| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 18 | 10.01.2011 | 1 | |
11530-2010 (041)
Tarkennus kaupunginhallituksen 7.12.2010 § 621 tekemään vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelman täytäntöönpanopäätökseen (Kj)
Tiivistelmä:
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion kirjausten johdosta suoritettavista toimenpiteistä, valmisteluvastuista ja aikatauluista.
Kh § 18
Strategiajohtaja Antti Kirkkola 7.1.2011:
Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmasta 29.11.2010. Kaupunginhallitus päätti 7.12.2010 § 621, että talouden vastuualue kokoaa kaupungin talousarviokirjan hallintokuntien tarkistamien määrärahojen, tuloarvioiden sekä investointikohteiden/kohderyhmien uudelleenjakojen pohjalta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hallintokunnille annettavista ohjeista sekä uudelleenjaosta.
Kaupunginhallituksen tekemää päätöstä tulisi tarkentaa talousarviokirjausten osalta. Tarkennus esitetään tehtäväksi osaan lausekkeista. Esityksessä on tarkennettu kirjausten toimeenpanoa, valmisteluvastuita sekä aikatauluja.
KAUPUNGINHALLITUS
Kv (Kh) (Kj): |
Talousarvion 2011 yhteydessä virastot tekivät suunnitelmat v. 2011 työvoiman käytöstä. Suunnitelmia ei voi tässä vaiheessa käsitellä eikä hyväksyä, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen tavoitetta. Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa välittömästä talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava niin, että ne on toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunnitelmien pohjalta sitovista hallintokuntakuntakohtaisista työvoiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa 2011.
|
|
|
Sisältää Turun Ammattikorkeakoulun hankerahat
|
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelmat.
Valmisteluvastuu: Otj
Aikataulu: 1/2011 |
|
Selvitetään Turun Ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon vaihtoehdot.
|
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus asettaa ylläpitomuotoa valmistelevan työryhmän.
Valmisteluvastuu: Otj
Aikataulu: 2/2011 |
|
Selvitetään Kampus –hankkeen toteuttaminen.
|
Toimenpiteet:
Valmisteluvastuu: Kj
Aikataulu: 12/2011
|
|
Laaditaan sopimus Matkailun palvelukeskuksen tuottamista palveluista ja tavoitteista (sopimusohjaus)
|
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen.
Valmisteluvastuu: Otj
Aikataulu: 3/2011 |
|
Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksun tasoa korotetaan vuoden 2011 osalta väliaikaisesti noin 5 % kulttuuripääkaupunkivuoden edellyttämän yleisten alueiden ylläpidon tehostamiseksi.
|
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen.
Valmisteluvastuu: Yj
Aikataulu: 1/2011 |
|
Toteutetaan loput ympäristötoimen sektorin rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot vuoden 2011 aikana.
|
Toimenpiteet:
Valmisteluvastuu: Yj
Aikataulu: |
|
Myydään vuoden 2011 aikana Turun osakehuoneistot Oy:n osakkeet tai osakkeita vakavaraiselle ja luotettavalle asuntotoimijalle.
|
Toimenpiteet: Valmistellaan aiempien päätösten mukaisesti
Valmisteluvastuu: Tilajohtaja
Aikataulu:
|
|
Selvitetään keskushallinnon toimesta yhdessä peruspalveluluiden ja ympäristönsuojelutoimiston kanssa ympäristöterveydenhuollon toimintojen uudelleenorganisointi.
|
Toimenpiteet: Kaupunginjohtaja asettaa selvityshenkilön.
Valmisteluvastuu: Kj
Aikataulu: 01/2011 |
|
Valmistellaan Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon keskittämisen tilaratkaisun, Kaupunginteatterin peruskorjauksen, Konserttitalon peruskorjauksen ja Palloiluhallin uusinvestointihankkeen hankesuunnitelmat.
|
Toimenpiteet: Käynnistetään hankesuunnitelmien laadinta
Valmisteluvastuu: Tilajohtaja
Aikataulu: Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon keskittämisen hankesuunnitelma kaupunginhallituksen käsittelyyn; 5/2011.
|
|
Käynnistetään kaupungin asiakaspalvelun kokonaisvaltainen kehittämishanke.
|
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy asiakaspalvelun kehittämishankkeen hankesuunnitelman.
Valmisteluvastuu: Strategiajohtaja
Aikataulu: 3/2011 |
|
Kaupungin hallintokunnat ja laitokset määrittelevät ja arvioivat asiakaslähtöisesti hallintoprosessinsa tavoitteena hallintotyön tuottavuuden lisääminen. Hallintotyön kustannuksia ja siihen käytettävää henkilötyövuosimäärää tulee vähentää ·työprosesseja yksinkertaistamalla ·yhdistämällä toimintoja hallintokunnissa ja laitoksissa sekä etenkin yksiköiden välillä ·hyödyntämällä käytössä olevia ja käyttöön otettavia tietojärjestelmiä nykyistä tehokkaammin ·lisäämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ·lisäämällä johdon ja henkilöstön koulutusta sekä parantamalla johtamiskäytäntöjä ja työhyvinvointia ·rajaamalla tiukasti ulkoista rekrytointia hallintotehtäviin henkilöstön luonnollinen poistuman hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin
Hallinnon tuottavuuden lisäystoimenpiteistä ja niiden tuloksista tulee raportoida kaupunginjohtajalle puolivuosittain.
|
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy hallinnon tuottavuuden lisäämishankkeen hankesuunnitelman.
Valmisteluvastuu: Kansliapäällikkö
Aikataulu: 3/2011 |
|
Toimielimien tulee ottaa huomioon nykyistä kattavammin konsernitasoisen Turku-sopimuksen ohjelmien tavoitteet vuoden 2011 talousarvion toimeenpanossa ja vuoden 2012 talousarvion valmistelussa.
|
Toimenpiteet: Huomioidaan vuoden 2012 talousarviovalmistelussa ja siihen liittyvissä ohjeissa.
Valmisteluvastuu: Strategiajohtaja
Aikataulu: 5/2011 |
Kv: |
Kustannustietoisuutta parannetaan ja toiminnan ja talouden raportointia konkretisoidaan. (KH)
|
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy kehittämissuunnitelman.
Valmisteluvastuu: Talousjohtaja yhdessä Strategiajohtajan kanssa
Aikataulu: 5/2011 |
|
Selvitetään Humalistonkadun pyörätien toteuttaminen KH:n nimittämän kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän kokonaissuunnitelmassa. (KH)
|
Toimenpiteet:
Valmisteluvastuu: Yj
Aikataulu: |
|
Työttömyyteen on varauduttu
|
Toimenpiteet:
Valmisteluvastuu: Kj
Aikataulu: 1/2011 |
|
Selvitetään saavutettavuus toimitiloihin ja poistetaan mahdollisuuksien mukaan pääsyn esteet kulkea terveys-/ sosiaali-/ kulttuuri-/ liikunta-/ nuoriso-/opetuspalvelurakennuksiin kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.
|
Toimenpiteet: Nykytilakartoituksen laatiminen
Valmisteluvastuu: Yj yhdessä Pj:n ja Otj:n kanssa
Aikataulu: 12/2012 |
|
Valtuuston käsittelyyn tuodaan kesään mennessä selvitys, v. 2009 hyväksytyn Asukkaiden hyvinvointiohjelman tavoitteiden toteutumisesta. (KH)
|
Toimenpiteet: Hyvinvointiohjelman raportointi Kaupunginvaltuustolle
Valmisteluvastuu: Pj
Aikataulu: 4/2011 |
|
Panostetaan yrittäjyyden edellytyksiin mm. käynnistämällä yritysvaikutusten arviointi. Edistetään asiakaspalvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteuttamista erityisesti huomioiden asiakasnäkökulma.(KH)
|
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy yritysvaikutusten arviointisuunnitelman.
Valmisteluvastuu: Elinkeinojohtaja
Aikataulu: 2/2011
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy asiakaspalvelun kehittämishankkeen hankesuunnitelman.
Valmisteluvastuu: Strategiajohtaja
Aikataulu: 3/2011
|
|
Tehdään hankesuunnitelmat 2011 Kakskerran koulusta, Hirvensalo II:sta ja kombikoulusta (KH)
|
Toimenpiteet: Hankesuunnitelmien laatiminen
Valmisteluvastuu: Tilajohtajaa
Aikataulu:
|
|
EViVa- hankkeen toteuttamiseen myönnetään 2011 kokonaisuudessa 500.000 euroa (+250.000 (KH) |
Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman
Valmisteluvastuu: Pj
Aikataulu: 1/2011 |
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
EhdotusKaupunginhallitus hyväksyy taulukossa esitetyt tarkennetut toimenpiteet, valmisteluvastuut ja aikataulut.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tpvKeskushallinto, talousasiat
tpvEuro Kalle
tpvKirkkola Antti
tpvKorhonen Ari
tpvKyttä Maija
tpvLaiho Jukka
tpvLehmusto Jouko K.
tpvLehtinen Mikko
tpvRandell Aleksi
tiedRantasaari Juha
tiedSavolainen Sami
tiedTuomisto Esa
tiedVeivo Risto
tpvVirtanen Jarkko