| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Tilaliikelaitoksen johtokunta | 233 | 07.12.2010 | 1 | |
| Kaupunginhallitus | 654 | 20.12.2010 | 13 Kj | |
9900-2010 (041)
Kaupungin taloussuunnitelman vuosille 2011-2014 täydentäminen tilaliikelaitoksen kouluinvestointikohteilla, joihin ollaan hakemassa valtionavustusta
Tiivistelmä: -
Tilajk § 233
Tilaliikelaitos, Merja Lumme 26.11.2010:
Tilaliikelaitos avustaa vuosittain opetustoimea rahoitussuunnitelmaehdotusten laatimisessa. Vuoden 2009 lopussa ehdotetuista kohteista vuosille 2011 - 2014 on tullut opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 16/511/2010 /11.11.2010, jossa on mukana Turun kaupungin hanke ”Yli-Maarian koulu” vuonna 2012 aloitettavana hankkeena. Hankkeen alustava valtionavustusmäärä on 2,9 miljoonaa euroa.
Ko. kohteelle on vuoden 2010 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2010 -2012 merkitty rahoitusta vuodelle 2012. Hakemukset avustettavista hankkeista joudutaan kuitenkin tekemään joka vuosi uudestaan, vaikka hanke olisikin jo kerran päässyt tuettavien hankkeiden listalle. Jotta hanke säilyy avustettavien hankkeiden listalla, on kaupungin talousarviossa oltava selkeä signaali siitä, että kaupunki on sitoutunut hankkeen rahoittamiseen. Ongelmana Yli-Maarian koulun osalta nyt se, että kohdetta ei ole rahoitettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2011 talousarviossa ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelmassa. Jotta turvataan hankkeen pysyminen OPM:n rahoitussuunnitelmassa, tulee kaupungin rahoitus saada näkyviin taloussuunnitelmaan (Tilaliikelaitoksen investointiohjelmaan) vuosille 2011 -2014. Hankkeelle tulee myöhemmin erikseen hakea valtionavustusta vuonna 2012 käynnistyvänä kohteena.
Vuoden 2010 lopussa ollaan em. perustein tekemässä rahoitussuunnitelmaehdotukset vuosille 2012 -2015, ja esitettäville hankkeille tulee olla rahoitusta kaupungin talousarviossa. Kohteet, joita tullaan ehdottamaan rahoitussuunnitelmaan vuosille 2012 -2015, ovat Puolalan koulukiinteistön, Kauppiaskatu 14, peruskorjaus; Juhana Herttuan koulukiinteistön, Hansakatu 2, peruskorjaus; Kakskerran koulun uudisrakennus ja Hirvensalon koulun uudisrakennus.
Kohteiden tulee olla taloussuunnitelmassa mainittuina (rahoitettuna) jolloin ehdotus voidaan tehdä.
Kohteista on neuvoteltu opetuspalvelukeskuksen edustajien kanssa.
Tilaliikelaitoksen liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen:
EhdotusTilaliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuosien 2011 -2014 taloussuunnitelmaan kohtaan” Muut investoinnit yhteensä” 2012 1,305 milj.€; 2013 7,655 milj.€; 2014 19,156 milj.€ (Tilaliikelaitoksen investointiohjelmaan) otetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa 2011 - 2014 mukana oleva Yli-Maarian koulu, sekä seuraavat kohteet, joita tullaan ehdottamaan rahoitussuunnitelmaan 2012-2015: Puolalan koulukiinteistön, Kauppiaskatu 14, peruskorjaus; Juhana Herttuan koulukiinteistön, Hansakatu 2, peruskorjaus; Kakskerran koulun uudisrakennus sekä Hirvensalon koulun uudisrakennus.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Kh § 654
Talousarviopäällikkö Heikki Silpola ja controller Mervi Raita 20.12.2010:
Kaupunginvaltuusto on 29.11.2010 hyväksynyt kokouksessaan tilainvestoinnit vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmassa, joka perustui Tilaliikelaitoksen investointiohjelmaan. Tilaliikelaitoksen investointisuunnitelma oli yksityiskohtaisempi ja siinä oli nimetty muun muassa koulujen uudisrakentamis- ja saneeraushankkeet kustannusarvioittain ja toteuttamisaikatauluittain.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa investointikohteet nimettiin ja vuosittaiset kustannusarviot määriteltiin silloin kun niiden hankesuunnitelmat oli tehty ja hyväksytty. Hyväksytyssä taloussuunnitelmassa ”Muut investointihankkeet” –kohtaan sisällytettiin yhtenä kokonaisuutena kaikki sellaiset hankkeet, jotka on tarkoitus toteuttaa myöhempinä vuosina, mutta joiden yksityiskohtaisia hankesuunnitelmia ei vielä saatu valmiiksi tai hyväksytty. Muihin investointihankkeisiin oli alun perin tarkoitus ottaa tarkemmin kantaa ensi keväänä.
Tilaliikelaitoksen valtionapuviranomaisilta saatujen tietojen mukaan valtionavustusten hakemisen edellytyksenä on riittävän yksilöidyt (nimetyt) investointihankkeet, joiden rahoitukseen kaupunki on sitoutunut taloussuunnitelmavuosina. Tästä syystä kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman ”muut investointihankkeet” – kohdassa olevat investointikohteet tulee myös erikseen nimetä.
.
Tilaliikelaitos on esittänyt neljän tällaisen kohteen hyväksymistä jo nyt tarkemmin, jotta valtion avustuksia voidaan anoa. Nämä esitykset jakaantuvat kahdelle eri taloussuunnitelmajaksolle 2011-2014 ja 2012- 2015.
Talouden vastuualue puoltaa Tilaliikelaitoksen esitystä toteamalla, että Puolalan koulukiinteistö, Kauppiaskatu 14, sisältyy jo kaupunginvaltuuston 29.11.2010 hyväksymään kaupungin sitovaan investointiohjelmaan seuraavasti.
Kohde | kustannusarvio | 2013 | 2014 | toteuttamisaikataulu |
Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio, 4.vaihe | 5.910.000€ | 100.000€ | 3.610.000€ | 2013 - 2017 |
Talouden vastuualue esittää kaupunginvaltuuston 29.11.2010 hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman 2011-2014 ”muut investoinnit” kohdan yksilöintiä seuraavasti:
Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman 2011-2014 |
| ||||
Muut investoinnit - kohdan yksilöinti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohde: | kustannus-arvio | 2012 | 2013 | 2014 | Toteuttamis-aikataulu |
Yli-Maarian koulu (uudisrakennus) | 8.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 3.150.000 | 2009 - 2016 |
Juhana Herttuan koulukiinteistö (peruskorjaus) | 5.900.000 |
| 100.000 | 2.900.000 | 2013 - 2017 |
Kakskerran koulukiinteistö (uusirakennus) | 5.600.000 | 30.000 | 2.390.000 | 2.356.000 | 2009 - 2016 |
Hirvensalo II koulukiinteistö (uudisrakennus) | 20.500.000 | 100.000 | 100.000 | 6.700.000 | 2011 - 2017 |
| 40.250.000 | 230.000 | 7.590.000 | 15.106.000 |
|
Nimeämättömät kohteet |
| 1.075.000 | 65.000 | 4.050.000 |
|
|
|
|
|
|
|
MUUT INVESTOINTIKOHTEET YHT. |
| 1.305.000 | 7.655.000 | 19.156.000 |
|
Yli-Maarian koulu on jo valtionapuviranomaisten listoilla mukana, joten sen säilyttäminen valtionosuuskohteena on ensisijaisen tärkeää. Yli-Maarian koulukohteelle oli jo tilaliikelaitoksen investointiohjelmassa merkitty rahoitusta vuodesta 2012 alkaen.
Kakskerran ja Hirvensalon koulu ovat Tilaliikelaitoksen investointiohjelmassa vuodesta 2012 alkaen. Kakskerran koulun ja Hirvensalon koulun uudisrakentamisen osalta valtuusto edellytti erikseen hankesuunnitelmien laadintaa vuonna 2011. Näin ollen Talousasioiden näkemyksen mukaan ne on syytä esittää seuraavan taloussuunnitelmakauden vuosien 2012 - 2015 investointeihin nimettyinä uudisrakennuskohteina nykyisen muut investoinnit sijasta.
Edellä mainitut muut investoinnit – kohdan hankkeille ja kaupungin sitovaan investointiohjelman Puolalan koulukiinteistön 4.vaiheen hankkeelle on osoitettu alkavaa rahoitusta eri taloussuunnitelmavuosista alkaen kaupungin talousarvion investointiosasta sen mukaan, kun niiden rakentaminen alkaa. Tämä tarkoittaa, että näiden hankkeiden valmistelua tapahtuu vuoden 2011 aikana pääasiassa kaupungin talousarvion käyttötalouden osasta.
Talouden vastuualue esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuosien 2011 -2014 taloussuunnitelmaan kohtaan” Muut investoinnit yhteensä” 2012 1,305 milj. euroa; 2013 7,655 milj. euroa; 2014 19,156 milj. euroa hyväksytään seuraavasti yksilöitynä:
Muut investoinnit - kohdan yksilöinti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohde: | kustannus-arvio | 2012 | 2013 | 2014 | Toteuttamis-aikataulu |
Yli-Maarian koulu (uudisrakennus) | 8.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 3.150.000 | 2009 - 2016 |
Juhana Herttuan koulukiinteistö (peruskorjaus) | 5.900.000 |
| 100.000 | 2.900.000 | 2013 - 2017 |
Kakskerran koulukiinteistö (uusirakennus) | 5.600.000 | 30.000 | 2.390.000 | 2.356.000 | 2009 - 2016 |
Hirvensalo II koulukiinteistö (uudisrakennus) | 20.500.000 | 100.000 | 100.000 | 6.700.000 | 2011 - 2017 |
| 40.250.000 | 230.000 | 7.590.000 | 15.106.000 |
|
Nimeämättömät kohteet |
| 1.075.000 | 65.000 | 4.050.000 |
|
|
|
|
|
|
|
MUUT INVESTOINTIKOHTEET YHT. |
| 1.305.000 | 7.655.000 | 19.156.000 |
|
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
Esitetyt kohteet ovat kouluverkkoratkaisun mukaisia. Rakennuskohteiden aloittaminen edellyttää kuitenkin hankesuunnitteluohjeen tarkoittaman hankesuunnitelman laatimista.
Ehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaan kohtaan "Muut investoinnit yhteensä” 2012 1,305 milj. euroa; 2013 7,655 milj. euroa; 2014 19,156 milj. euroa hyväksytään seuraavasti yksilöitynä:
Muut investoinnit - kohdan yksilöinti: | |||||
|
|
|
|
|
|
Kohde: | kustannus- arvio | 2012 | 2013 | 2014 | Toteuttamis-aikataulu |
Yli-Maarian koulu (uudisrakennus) | 8.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 3.150.000 | 2009 - 2016 |
Juhana Herttuan koulukiinteistö (peruskorjaus) | 5.900.000 |
| 100.000 | 2.900.000 | 2013 - 2017 |
Kakskerran koulukiinteistö (uusirakennus) | 5.600.000 | 30.000 | 2.390.000 | 2.356.000 | 2009 - 2016 |
Hirvensalo II koulukiinteistö (uudisrakennus) | 20.500.000 | 100.000 | 100.000 | 6.700.000 | 2011 - 2017 |
| 40.250.000 | 230.000 | 7.590.000 | 15.106.000 |
|
Nimeämättömät kohteet |
| 1.075.000 | 65.000 | 4.050.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Muut investointikohteet yhteensä |
|
1.305.000 |
7.655.000 |
19.156.000 |
|
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKeskushallinto, hallinto
tiedKeskushallinto, talousasiat
tiedOpetustoimi
tpvTilaliikelaitos