Talousarviopäällikkö
Kaupunginhallitukselle on jaettu kaupunginjohtajan esitys vuoden 2011 talousavioehdotukseksi ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaehdotukseksi 14.10.2010. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 18.10.2010 kj asia 9.
Jaettua materiaalia on syytä täydentää ja korjata muutamien kohtien osalta:
Palvelusektori:
-Kirjan sivulla sivulle 53 liikuntalautakunta on merkitty vuodelle 2012 toimintakatteen kasvuksi 6,7 %. Tarkoitus oli esittää toimintakatteen kasvuksi 2,0 %. Näin ollen vuosien 2012 toimintakate tulee olla -15.835.000 euroa ja vuoden 2013 toimintakate – 16.152.000 euroa ja vuoden 2014 toimintakate – 16.475.000 euroa. Tämä vaikuttaa seuraavien yhdistelmien taloussuunnitelmavuosiin: Nettoyhdistelmä s. 14, Tuloslaskelmaosa s. 141-142 Rahoitusosa s.151-152 sekä vertailuyhdistelmä s. 241-244.
-Perusteluosaan (vihreä kirja): Kaupunginhallituksen omien toimielimien perustelut sivulla 7 alalaidassa oleva Musiikin opetukseen (Otj) merkintä tulisi korjata merkinnäksi (Pj)
Osaamissektori:
-sivulta 73 lähtien varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tavoitekortti muutettu (Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan kohdalle oli jäänyt lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen tavoiteosuus)
-Sivulta 86 lähtien on lisätty lukio- ja ammattiopetuslautakunnan kohdalle opetuslautakunnan tekemästä esityksestä siirtyvän osuuden tavoitekortti.
-sivulle 83 on lisätty tiedoksi lukio- ja ammattiopetuslautakunnan kohdalle opetuslautakunnalta siirtyvän osuuden lukio- aikuiskoulutus ja työväenopistojen tulosaluekohtaiset talousarviot.
(Tässä on huomioitava, että sivulla 82 oleva kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käyttötalousosa (toimintakate) sisältää jo opetuslautakunnasta siirtyvän osuuden. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä näkyvät lukio- ja ammattiopetuslautakunnan kohdalla nykyisen ammattiopetuslautakunnan viiden tulosalueen ja opetuslautakunnasta siirtyvien kolmen rakenneosien tulosaluekohtaiset talousarviot yhteensä kohdassa talousarvioehdotus 2011. Edellä mainituista kahdeksasta eri osiosta tulee vuoden 2011 aloittavan lukio- ja ammattiopetuslautakunnan alainen talousarvio, joka tulee jakaa uudessa organisaatiossa kolmelle tulosalueelle, jotka ovat lukiot, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus.)
Ympäristösektori:
-Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sitovasta osasta s. 126 puuttui lause: Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä
-Viherliikelaitoksen sitovasta osasta s. 127 puuttui lause: Ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan. Vuodesta 2012 eteenpäin uuden yhtiön ympäristöohjelma, jossa kestävän kehityksen toimenpiteet.
-Satamaliikelaitoksen sitovasta osasta s. 129 puuttui Kestävän kehityksen budjetoinnista seuraava osio:
|
Enn. |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
||
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Pilaantuneiden ruoppausmassojen alue – (suunnittelu) |
|
20 |
40 |
0 |
0 |
Ympäristöperusteiset satamamaksut, tulojen vähentyminen |
630 |
630 |
640 |
650 |
660 |
Turun ja Naantalin yhteisläjitysalue (lupahakemusasiakirjat) |
|
50 |
50 |
0 |
0 |
Alusten maasähkön käyttömahdollisuuden luominen (suunnittelu) |
|
20 |
60 |
0 |
0 |