Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 15.10.2010:

 

Kaupunginhallitukselle on jaettu kaupunginjohtajan esitys vuoden 2011 talousavioehdotukseksi ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaehdotukseksi 14.10.2010. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 18.10.2010 kj asia 9.

 

Jaettua materiaalia on syytä täydentää ja korjata muutamien kohtien osalta:

 

Palvelusektori:

 

-Kirjan sivulla sivulle 53 liikuntalautakunta on merkitty vuodelle 2012 toimintakatteen kasvuksi 6,7 %. Tarkoitus oli esittää toimintakatteen kasvuksi 2,0 %. Näin ollen vuosien 2012 toimintakate tulee olla -15.835.000 euroa ja vuoden 2013 toimintakate – 16.152.000 euroa ja vuoden 2014 toimintakate – 16.475.000 euroa. Tämä vaikuttaa seuraavien yhdistelmien taloussuunnitelmavuosiin: Nettoyhdistelmä s. 14, Tuloslaskelmaosa s. 141-142 Rahoitusosa s.151-152 sekä vertailuyhdistelmä s. 241-244.

 

-Perusteluosaan (vihreä kirja): Kaupunginhallituksen omien toimielimien perustelut sivulla 7 alalaidassa oleva Musiikin opetukseen (Otj) merkintä tulisi korjata merkinnäksi (Pj)

 

 

Osaamissektori:

 

-sivulta 73 lähtien varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tavoitekortti muutettu (Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan kohdalle oli jäänyt lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen tavoiteosuus)

 

-Sivulta 86 lähtien on lisätty lukio- ja ammattiopetuslautakunnan kohdalle opetuslautakunnan tekemästä esityksestä siirtyvän osuuden tavoitekortti.

 

-sivulle 83 on lisätty tiedoksi lukio- ja ammattiopetuslautakunnan kohdalle opetuslautakunnalta siirtyvän osuuden lukio- aikuiskoulutus ja työväenopistojen tulosaluekohtaiset talousarviot.

(Tässä on huomioitava, että sivulla 82 oleva kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käyttötalousosa (toimintakate) sisältää jo opetuslautakunnasta siirtyvän osuuden. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä näkyvät lukio- ja ammattiopetuslautakunnan kohdalla nykyisen ammattiopetuslautakunnan viiden tulosalueen ja opetuslautakunnasta siirtyvien kolmen rakenneosien tulosaluekohtaiset talousarviot yhteensä kohdassa talousarvioehdotus 2011. Edellä mainituista kahdeksasta eri osiosta tulee vuoden 2011 aloittavan lukio- ja ammattiopetuslautakunnan alainen talousarvio, joka tulee jakaa uudessa organisaatiossa kolmelle tulosalueelle, jotka ovat lukiot, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus.)

 

Ympäristösektori:

 

-Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sitovasta osasta s. 126 puuttui lause: Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä

-Viherliikelaitoksen sitovasta osasta s. 127 puuttui lause: Ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan. Vuodesta 2012 eteenpäin uuden yhtiön ympäristöohjelma, jossa kestävän kehityksen toimenpiteet.

-Satamaliikelaitoksen sitovasta osasta s. 129 puuttui Kestävän kehityksen budjetoinnista seuraava osio:

 

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.	2010	2011	2012	2013	2014
Pilaantuneiden ruoppausmassojen alue – (suunnittelu)		20	40	0	0
Ympäristöperusteiset satamamaksut, tulojen vähentyminen	630	630	640	650	660
Turun ja Naantalin yhteisläjitysalue (lupahakemusasiakirjat)		50	50	0	0
Alusten maasähkön käyttömahdollisuuden luominen (suunnittelu)		20	60	0	0