Käännös
Kårkullan 50 vuotta
kuntayhtymä
Kårkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille
Asia: Lausunto vuosien 2011 – 2013 taloussuunnitelmasta
Kårkullan kuntayhtymän hallitus kääntyy tällä kirjeellä kuntanne/kaupunkinne puoleen vuosien 2011 – 2013 toimintaa ja taloussuunnittelua koskevassa asiassa. Suunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 2010–2012 taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat tarkastaneet ja päivittäneet suunnitelman yhteistyössä kuntanne sosiaalitoimen edustajien kanssa.
Vuoden 2011 hintapolitiikka pysyy samana kuin kuluvana vuonna.
Kehitysvammahuolto
Oheisesta taulukosta käyvät ilmi suoritteet ja kuntien vuosi- ja toimintakohtaiset kokonaismenot siten, että suoritehintoja on päihdehuoltoa lukuun ottamatta alustavasti korotettu 3,2 %:lla vuonna 2011 vuoden 2010 hintoihin verrattuna.
Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus päättyy palkkahinnoittelun osalta 30.4.2011. Suomen kuntaliiton arvion (Kuntatalous 1/2010, huhtikuu 2010) mukaan kunta-alan palkansaajien ansiotasoindeksi kohoaa 2,5 % vuonna 2011 vuoden 2010 tasoon verrattuna. Sosiaalivakuutusmaksujen arvioidaan kohoavan 0,25 % vuoden 2010 talousarvioon verrattuna, kun taas inflaation arvioidaan vuonna 2011 olevan noin 2,5 %. Kuntaliiton edellä esitetyn ennusteen mukainen nousuprosentti merkitsisi Kårkullan kuntayhtymän käyttökustannusten nousua 2,70 %:lla ilman volyymin kasvua ja ilman hoitotarpeen lisääntymistä. Lisääntyvän hoitotarpeen arvioidaan nostavan hintoja vielä 0,5 %:lla, jonka jälkeen korotustarve on edellä mainittu 3,2 %.
Kuntayhtymällä on viime vuosina ollut vaikeuksia saavuttaa budjetoituja asumispalveluiden suoritemääriä, koska kuntayhtymän asumisyksiköiden käyttöaste on eri syistä laskenut (sairaalajaksot, kuolemantapaukset ym.). Oheisessa taulukossa asumispalveluiden hoitovuorokausien määrää on tästä syystä tietoisesti vähennetty 2 % samoin kuin vuonna 2010 (3 % vuonna 2010), eli kuntien arvioidaan ostavan yhtä kokoaikaisesti asumisyksikössä asuvaa henkilöä kohden keskimäärin noin 358 vuorokautta vuodessa.
Maksuja ei eritellä tarkemmin vuonna 2011.
Päihdehuollon hintoihin, jotka ovat pysyneet samoina kahden viime vuoden aikana, esitetään seuraavia korotuksia:
-vuorokausimaksu 200 euroa (190 euroa vuonna 2010)
-perusvuosimaksu 2,70 euroa ruotsinkielistä asukasta kohden (2,60 euroa v. 2010)
-lisämaksu 100 euroa (95 euroa vuonna 2010)
Lisämaksu peritään kunnilta, jotka ovat maksaneet vuosimaksun, jos ne käyttävät Pixne-klinikan palveluja ja maksavat siitä matemaattisen keskihinnan, joka on puolet tai alle puolet vuorokausimaksusta. Lisämaksun suuruus on puolet vastaavasta vuorokausimaksusta.
Kårkullantie 142, 21610 Kirjala ∙ Puh. (02) 458 1111 ∙ Faksi (02) 458 1180 ∙ info@karkulla.fi
Y-tunnus: 0204197-3 wwww.karkulla.fi
Näin ollen kuntien maksut eivät milloinkaan nouse yli puoleen vastaavasta vuorokausiperusteisesta maksusta.
Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta
Sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ehdotetaan yleistä 3,2 %:n kustannuskorotusta.
Investointimenot
Investointimenoja ei kateta peruspääoman korotuksilla suunnittelukauden aikana.
Uudet asumisyksiköt rakennetaan usein siten, että rakennuttajina ovat muut tahot kuin kuntayhtymä, esim. kuntien kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammayhdistykset, jotka voivat vuokrata huoneistoja/asuntoja asiakkaille joko suoraan tai kuntayhtymän kautta. Tällöin, samoin kuin jos kuntayhtymä toimii rakennuttajana, korkeat rakennuskustannukset edellyttävät useimmiten, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen.
AJANKOHTAISET HANKKEET 2011−2013
Alla on luettelo taloussuunnitelmaan sisältyvistä ajankohtaisista hankkeista. Hankkeet merkitsevät todennäköisesti valmistuttuaan, että sijoituskunnan hoitovuorokausien määrä kasvaa, samoin myös naapurikuntien hoitopäivien määrä saattaa kasvaa.
POHJANMAA
Asuminen
1.1.2011 Pietarsaari, Uusi Backebo, muuttopäivä 1.11.2010 (sisältää Backebon lyhytaikaiset asumispalvelut ja Pietarsaaren asumispalvelut)
5 uutta paikkaa, jonka jälkeen 10 paikkaa
+ 2 työntekijää
Pietarsaaren vanha asumisyksikkö myydään.
1.10.2012 Luodon asumisyksikkö, peruskorjaus ja laajennus, kolme lisäpaikkaa. Alustavasti rakennuttajana toimisi Ab Rönnliden Invest. ARA:lle jätetään hakemus syksyllä 2010.
3 uutta paikkaa, jonka jälkeen 14 paikkaa
+ 2 työntekijää
1.10.2012 Angervontien asumisyksikkö, kunnostus ja laajennus, viisi lisäpaikkaa. Alustavasti rakennuttajana toimisi Ab Rönnliden Invest. ARA:lle jätetään hakemus syksyllä 2010.
5 uutta paikkaa, jonka jälkeen 10 paikkaa
+ 3 työntekijää
1.10.2012 Lövön asumisyksikkö, kunnostus, muutostyöt ja laajennus, neljä lisäpaikkaa. Alustavasti rakennuttajana toimisi Ab Pedersöre bostäder. ARA:lle jätetään hakemus syksyllä 2010.
4 uutta paikkaa, jonka jälkeen 12 paikkaa
+ 2 työntekijää
1.10.2012 Villa Bergstigen, kunnostus ja laajennus, viisi lisäpaikkaa. Alustavasti rakennuttajana toimisi Ab Nykarleby Bostäder. ARA:lle jätetään hakemus syksyllä 2010.
5 uutta paikkaa, jonka jälkeen 11 paikkaa
+ 3 työntekijää
1.10.2012 Uusi asumisyksikkö Vaasan−Mustasaaren alueelle, 13 paikkaa. Ulkopuolinen rakennuttaja. ARA:lle jätetään hakemus syksyllä 2010.
5 + 5 + 3 paikkaa
+ 12 työntekijää
1.11.2012 Mustasaaren asumisyksikkö, kunnostus ja laajennus, viisi lisäpaikkaa. Alustavasti rakennuttajana toimisi Ab Korsholms Bostäder. ARA:lle jätetään hakemus syksyllä 2010.
5 uutta paikkaa, jonka jälkeen 15 paikkaa
+ 3,5 työntekijää
1.10.2012 Sundomin asumisyksikkö, kunnostus ja paikkamäärän lisäys viidellä paikalla. Alustavasti rakennuttajana toimisi DUV i Vasanejden rf. ARA:lle jätetään hakemus syksyllä 2010.
1.10.2012 Närpiön asumisyksikkö, uudet tilat ja paikkamäärän lisäys kolmella paikalla. Rakennuttajana on Närpiön kaupunki. ARA:n hakemus uusitaan syksyllä 2010.
3 uutta paikkaa, jonka jälkeen 10 paikkaa
+ 2 työntekijää
1.10.2012 Häggvägenin asumisyksikkö, peruskorjaus, muutostyöt ja paikkamäärän lisäys viidellä paikalla. Rakennuttajana on Närpiön kaupunki. ARA:lle jätetään hakemus syksyllä 2010.
5 uutta paikkaa, jonka jälkeen 15 paikkaa
+ 3 työntekijää
HUOM! Kun nämä kaksi Närpiön projektia valmistuvat, Parkvägenin asumisyksikkö voidaan sulkea (talo voidaan myydä). Myöhemmässä vaiheessa laajennetaan tarvittaessa Kristiinankaupungin asumisyksikköä, johon tulee 3-4 uutta paikkaa.
LÄNSI-UUSIMAA
Asuminen
1.1.2011 Tammisaari, Flemminginkadun asumisyksikkö, 18 paikkaa, joista 7 on uusia, Tammisaaren asumisyksikkö lakkautetaan.
+ 8 työntekijää
1.11.2012 Tammisaari, Österbyn asumisyksikkö, laajennus, 6 uutta paikkaa, jonka jälkeen 16 paikkaa.
+ 2 työntekijää (2013)
2012 Karjaa, uusi asumisyksikkö, 18 paikkaa, joista 10 on uusia. Inkoon Heimgård lakkautetaan. Rakennetaan lyhytaikaiseen asumiseen soveltuvaksi.
+ 9 työntekijää
KESKI-UUSIMAA
Asuminen
1.1.2011 Espoo, uusi asumisyksikkö Kilon alueelle, Pakila lakkautetaan, asiakkaat siirretään Espooseen ja Sipoon.
+ 6 uutta paikka + 3 lyhytaikaista paikkaa
1.11.2011 Kirkkonummi, uusi asumisyksikkö yhteistyössä Etevan kanssa
+ 6 uutta paikkaa
+ 5 työntekijää
2012 Helsinki, uusi asumisyksikkö Toukopuistoon, Arabianrantaan
+ 5 uutta paikkaa, yhteensä 18 paikkaa
+ 3 työntekijää
Espoo, Haukkakallion asumisyksikkö lakkautetaan, asiakkaat siirretään Helsinkiin Osuuskunnantien asumisyksikköön.
ITÄ-UUSIMAA
Asuminen
1.2.2011Sipoo, uusi asumisyksikkö, Saaga-yksikkö
+ 5 uutta paikkaa
+ 8 työntekijää
1.11.2011 Porvoo, uusi asumisyksikkö, Läntinen jokiranta
+ 5 uutta paikkaa, Sibeliuksenbulevardin asumisyksikkö lakkautetaan
+ 9 työntekijää
2012 Porvoo, Gossebo, Utterbäck, psyko-sosiaalisista ongelmista kärsiville asiakkaille.
+ 4 uutta paikkaa
TURUNMAA
Laitoshoito Sosiaali- ja terveysministeriö kehotti huhtikuun alussa 2010 kuntayhtymää laatimaan lakkautussuunnitelman. Asuntorahasto ARA tukeutuu vastedes tähän suunnitelmaan jakaessaan avustuksia uusiin asuntohankkeisiin. Suunnittelu pitää tehdä kevään ja kesän 2010 aikana, ja tässä vaiheessa laitospaikkoja on alustavasti vähennetty viidellä vuonna 2011 ja kymmenellä vuosina 2012 ja 2013.
Asuminen
2013 Asuminen: Turun asumisyksikköön rakennetaan 3-4 paikkaa kevyempää huoneistoasumista varten.
+ 1 työntekijä
PÄIVÄTOIMINTA
Päivätoiminnassa ehdotetaan vähäistä henkilöstömäärän lisäystä, koska asiakkaat ikääntyvät ja asiakasmäärä kasvaa.
Lausuntojen jättöaika
Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kuntanne/kaupunkinne lausuntoa oheisesta vuosien 2011–2013 taloussuunnitelmasta viimeistään 13. elokuuta 2010.
Lisätietoja antavat allekirjoittaneet, osoite: Kårkullan kuntayhtymä, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala, puh. (02) 458 1111 tai aluejohtajat; Uusimaa: Ann-Christine Österbacka, puh. (09) 5657 4441, Turunmaa: Clara Kronqvist-Sundström, puh. (02) 458 1130, ja Pohjanmaa: Ossi Pursiainen, puh. (06) 318 0313.
KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄ
(allekirjoitus) (allekirjoitus)
Märta Marjamäki Martin Nordman
Kuntayhtymän johtaja Talousjohtaja
Liite: kuntien taloussuunnitelma
Tiedoksi: kunnan/kaupungin sosiaalijohtaja
kuntien yhteistyöelimet, K5, MSHO, LOST
Kårkullan kuntayhtymävaltuuston jäsenet
aluejohtajat
huoltotoimistot