Kansliapäällikkö Jouko K. Lehmusto 22.10.2009:

 

Hallintokuntana edellä olevien tilien osalta on kaupunginhallitus, joka ei vielä ole käsitellyt omaa talousarvioehdotustaan.

 

Talousarvioehdotuksen teknisessä koonnissa sarakkeeseen ”hallintokunnan ehdotus” on koottu vuodelle 2010 ehdotettuja määrärahoja ja tuloeriä, joita ei kaikilta osin vielä ole tarkistettu varsinaiseksi ehdotukseksi.

 

Sarakkeessa ”talousarvioehdotus” on kaupunginjohtajan esitys hallintokunnalle, josta kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen tulee varsinainen hallintokunnan ehdotus.

 

Talousarvioluku 1 02 Kaupunginvaltuusto sisältää kaupunginvaltuuston toimintamenot. Vuodelle 2010 ehdotetaan 964.353 €. Määrä on 2,9 % pienempi kuin vuoden 2009 talousarvio. Tilille 2 02 on ehdotettu 600.000 € kaupunginvaltuustotalon kalusteiden sekä kokousjärjestelmän uusimista varten.

 

Talousarvioluku 1 04 Kaupunginhallitus sisältää

 

-kaupunginhallituksen sekä kaupungin johdon ja vastuualueiden toimintamenot ja -tulot

-koko kaupunkia koskevia määrärahoja

-keskushallintoon kuuluvien palvelukeskusten toimintamenot ja –tulot

-kaupungin keskushallinnon maksamat avustukset

 

Talousarvion määrärahojen kokonaismäärä vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa on 104.471.539 € ja tulot 44.941.426 €, jolloin nettomenot ovat 59.530.113 €, joka on 5,8 % vähemmän kuin vuoden 2009 talousarviossa.

 

Rakenteellisena muutoksena vuoden 2009 talousarvioon on kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpidosta maksettavan korvauksen siirtäminen talousarviolukuun 1 11. Siirto on otettu huomioon myös vertailuna käytettävässä vuoden 2009 talousarviossa.

 

Vertailuna käytettävä vuoden 2009 talousarvio sisältää lisätalousarviossa kaupunginhallituksen määrärahasta vähennetyn 5,7 M€, josta määrästä 1,2 M€ on säästöjä henkilöstömenoista. Henkilöstömenosäästöistä 0,5 M€ koostuu 2 viikon talkoovapaista/lomautuksista. Lisätalousarviossa vähennetyistä menoista pääosa on kertaluonteisia eivätkä vaikuta vuonna 2010.

 

Vuoden 2010 talousarvion valmistelua varten annettiin kiinteistöliikelaitokselle maksettavalla erällä korjattuna ohjeluvuksi (netto) 67,9 M€.

 

Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyy henkilöstökuluihin kohdennettava 293.908 €:n vähennys, joka kaikille tilin 104 henkilöstömenoja sisältäville menokohdille kohdennettuna vastaa n. 6 talkoovapaapäivää. Henkilöstömenojen kohdennus sisältyy seuraaviin lukuihin, jotka näin ollen poikkeavat ehdotuskirjan luvuista.

 

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 

·kaupunginhallituksen ja keskushallinnon toimintamenot ja -tulot

(1 000 €)

 

	2009	2010	muutos (€)	muutos (%)
menot	36.583	36.824	+ 241	+ 0,7
tulot	18.219	19.839	+1.620	+ 8,9
netto	18.364	16.985	–1.379	– 7,5

                                          

 

Tili koostuu seuraavista eristä (netto 1 000 €)

 

	2009	2010	muutos (€)	muutos (%)
Khn hallinto	580	484	– 96	– 17
yhteiset tilat	1.790	2.028	+ 238	+ 13
kaupungin johto	851	851	0	0
yhteiset menot	2.365	1.967	– 398	– 17
päätöksenteon tuki	3.956	3.934	– 22	– 0,5
strategia ja viestintä	2.460	2.580	+ 120	+ 5
talous	4.402	3.275	– 1.127	– 26
henkilöstö	1.421	1.370	– 50	– 4
sisäinen tarkastus	497	499	+ 2	+ 0

 

It-toiminnan järjestelyistä sekä rakenteellisista muutoksista johtuen vuosien 2009 ja 2010 luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset.

 

·koko kaupunkia koskevat menoerät (1 000 €)

 

	2009	2010	muutos (€)
menot	42.462	46.139	+ 3.677
tulot	4.329	11.486	+ 7.157
netto	38.133	34.653	- 3.460

 

Merkittävimmät (0,5 M€ tai yli) koko kaupunkia koskevat erät ovat (1 000 €):

 

- käyttökorvaukset tilaliikelaitokselle	1.774
- työterveysasema (netto)	1.931
- osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille	2.045
- osuus verotuskustannuksista	4.326
- elinkeinotoiminnot	5.250
- koko kaupunkia koskevat tietojärjestelmät (netto)	1.073
- korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö	665
- perusturvajärjestelyt (netto)	602
- kaupungin omarahoitus matkailutoiminnoista	2.335
- eläkkeet	6.610
- ammattikorkeakoulun hankerahoitus	800
- kaupungin oma työllistämistoiminta (netto)	2.754
- pysyvien vastaavien myyntivoitot (tulo)	5.450
- varaus taantumasta aiheutuviin kustannuksiin	5.000

 

·kaupungin keskushallinnon avustukset (1 000 €)

 

	2009	2010	muutos (€)	muutos (%)
Menot	5.657	5.879	536	+ 3,9

 

Avustuksiin kohdennetaan 5 %:n alennus. Alennus on alun perin laskettu vuoden 2009 talousarvion avustusmomentin pohjalta. Momentti sisältää tilillä 1 04 19 olevien avustusten (5,66 M€) lisäksi muut avustuksiksi luokitellut menoerät yhteensä n. 10,4 M€, joka sisältää mm. kulttuuripääkaupunkitoiminnan rahoituksen. Avustustilille ehdotettuun euromäärään (6,4 M€) verrattuna näin laskettu vähennys merkitsee n. 8,4 %:n vähennystä.

 

·keskushallinnon palvelukeskukset

 

Keskushallintoon kuuluvat

 

·Turun seudun kehittämiskeskus (Tsek)

 

Turun seudun kehittämiskeskus toimii nettoyksikkönä 0 -tuloksella. Turun kaupungin rahoitus yksikölle budjetoidaan elinkeinotoimintarahasta. Menoja ehdotuksessa on 3.230 K€ ja kasvu 3,4 %.

 

·Talouspalvelukeskus (Tapake)

 

Nettoyksikkönä toimivan talouspalvelukeskuksen menot ovat ehdotuksessa 4.730 K€. Vähennystä ehdotuksessa on 3,8 % vuoteen 2009 verrattuna.

 

·Painatuspalvelukeskus

 

Nettoyksikkönä toimivan painatuspalvelukeskuksen menot ovat ehdotuksessa 724 K€, joka on 4,5 % vähemmän kuin vuonna 2009.

 

·Yksityistalouden neuvontapalvelukeskus

 

Yksityistalouden neuvontapalvelukeskukseen kuuluu vuoden 2009 lokakuussa velkaneuvonta, kotitalousneuvonta ja käsityöneuvonta. Kuluttajatoimi siirtyi valtiolle vuoden 2009 alussa. Kotitalousneuvonta (1 htv) ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja terveystoimeen vuoden 2010 alusta lukien ja käsityöneuvonta (2 htv) koulutoimeen suomenkielisen työväenopiston yhteyteen syyskauden 2010 alusta lukien. Velkaneuvonnan siirtyminen valtiolle on mahdollinen vuoden 2011 alusta lukien.

 

Velkaneuvonnan rahoitus vuonna 2009 saatiin kokonaisuudessaan valtiolta. Vuonna 2010 on kuitenkin perusteltua varautua kaupungin myös kaupungin omarahoitusosuuteen.

 

Yksityistalouden neuvontapalvelukeskuksen menot vuoden 2010 ehdotuksessa ovat 501 K€ ja tulot 396 K€. Velkaneuvonnan osalta on ehdotuksessa varauduttu 30 K€:n omarahoitukseen. Vuonna 2008 kaupungin omarahoitus oli 48 K€.

 

·Matkailun palvelukeskus

 

Nettoyksikkönä toimivan Matkailun palvelukeskuksen menot ovat ehdotuksessa 3.933 K€, joka on 10,7 % enemmän kuin vuonna 2009. Kaupungin omarahoitusosuus on ehdotuksen mukaan 2.335 K€, joka on 1 % suurempi kuin vuonna 2009.

 

·Hankinta- ja logistiikkakeskus

 

Hankinta- ja logistiikkakeskukseen on yhdistetty kaupungin logistiikkatoimintoja muista hallintokunnista (erityisesti soster), josta syystä keskuksen menot nousevat vuoden 2009 1.159 K€:sta 2.803 K€:oon. Kasvusta 1.520 K€ aiheutuu sisäisistä siirroista.

 

Kaupunginhallituksen investoinneissa on mm. seuraavia eriä:

 

- It-hankinnat (Alfa-hanke)	3.940 K€
- muu irtaimisto	100 ”
- varaus Suomen Joutsenen kunnostukseen (valtion rahoitus)	100 ”
- Kuntien palvelukeskus Oy	400 ”
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen peruspääoma	230 ”
Talotoimiliikelaitoksen peruspääoma	678 ”
Kiinteistöpalveluliikelaitoksen peruspääoma	573 ”
Jätteenpolttoliikelaitoksen peruspääoma	2.218 ”
Viherliikelaitoksen peruspääoma	392 ”
Tulona pysyvien saatavien luovutusvoittoja (5.450 K€ kirjataan käyttötalousosaan)	5.560 ”

 

Talousarvioluku 1 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

 

·Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta (1 000 €)

 

 

	2009	2010	muutos (€)	muutos (%)
Menot	11.087	11.413	326	+ 2,9

 

·Turun kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (1 000 €)

 

	2009	2010	muutos (€)	muutos (%)
Menot	26.065	26.065	0	0