Johtava kaupunginsihteeri Reino Tiainen:

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaksi on valmistunut ja julkistetaan 21.10.2009. Ehdotus jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaksi ja sen esittely merkitään tiedoksi ja että asia jätetään muutoin pöydälle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa oli asiaa selostamassa talousjohtaja Ari Mäkinen.

Pöydältä 22.10.2009 § 560

Talousjohtaja Ari Mäkinen ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 27.10.2009:

Kaupunginhallitukselle esiteltiin 22.10.2009 kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta vuodelle 2010 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2010-2012.

Kaupunginjohtaja esittää muutettavaksi tällöin esittelyn pohjana ollutta ehdotusta siten, että peruspalvelulautakunnalle esitetään lisättäväksi määrärahaa 7,6 milj. euroa. Lisäys voidaan osittain kattaa tuloslaskelman muut rahoitustuotot tulokohdan 2 milj. euron korottamisella. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisessa perusturvajärjestelyjen ja kotouttamistoiminnan välillä tehdään tekninen siirto seuraavasti: Palo-hankkeeseen varattu määräraha (92.000€) siirretään perusturvajärjestelyistä kotouttamistoiminnan määrärahoihin ja maahanmuuttajien suomen kielen opetus (90.000€) siirretään kotouttamistoiminnasta perusturvajärjestelyjen määrärahaan.

Vahinkorahaston arvonalennusten palautuksia ja emissiovoittoja arvioidaan aikaisempaa suuremmiksi suotuisasta kehityksestä johtuen. Tuloslaskelman valtionosuuskohdan tulotavoitetta voidaan korottaa 2 milj. euroa, perusteena korotukselle on, että tekeillä olevan valtionosuusuudistuksen osalta mikään kunta ei voita tai häviä aikaisempaan lainsäädäntöön nähden. Näin kaupunki saanee jonkinlaisen tasokorotuksen valtionosuuksiin, jos uuden lain lopul-linen valtionosuus osoittautuu aikaisempaa tasoa alhaisemmaksi. Elinkeinotoiminnoista tililtä 1 04 14 60 on vähennetty lisäksi 200.000 euroa. Peruspalvelulautakunnan määrärahan lisäyksestä jää kattamatta 3,4 milj. euroa. Tämän verran tuloslaskelman alijäämä lisääntyy.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa oli vähennetty koko kaupungintasolla henkilöstömenoja 4.762.299 euroa. Liikelaitoksille kohdistettu osuus on 689.719 €. Tämä henkilöstömenojen vähentäminen tulee toteuttaa korottamalla korvausta peruspääomasta vastaavalla summalla ja edellyttää että liikelaitokset vähentävät vastaavasti ulkoisia menojaan. Samoin menetellään muiden liikelaitoksille esitettyjen taloudellisten (esim. myyntitavoitteiden) osalta ja liikelaitoksia edellytetään joko ulkoisten menojen vähennystä tai ulkoisten tulojen lisäystä.

Edellä mainitut muutokset täydennetään budjettikirjaan, joka painetaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen.

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sisältää varsinaisen talousarvioehdotuksen (keltainen kansi) sekä erillisen perusteluosan (vihreä kansi).

Perusteluosa koostuu tekstien osalta lähinnä lautakuntien talousarviokokouspäätöksistä sekä yksilöidyistä käyttöomaisuusinvestointiehdotuksista.

Luettelo vuoden 2010 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävistä asioista jaetaan kokouksessa.

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että asia jätetään pöydälle käsiteltäväksi 9.11.2009 pidettävässä talousarviokokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.