Talouden vastuualueen talousarviopäällikkö Heikki Silpola, controllerit Kim Moisiolinna, Johanna Korpikoski ja Valtteri Mikkola19.5.2009:

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 § 97 lisätalousarviosta vuodelle 2009 sekä muutoksista taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011. Kaupunginhallitus velvoitti lauta- ja johtokunnat muuttamaan vuoden 2009 talousarvionsa käyttösuunnitelmaa tai liiketoimintasuunnitelmaa vastaamaan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä. Mikäli lauta- tai johtokunta joutui muuttamaan kaupunginvaltuuston 17.11.2008 vuodelle 2009 hyväksyttyä sidottua toiminnallista tavoitetta, tuli hallintokunnan tehdä tästä muutoksesta esitys kaupunginhallitukselle.

Lauta- ja johtokuntien tuli muuttaa määrärahojensa jaot 8.5.2009 mennessä vastaamaan annettua määrärahaa, tuloarviota tai toimintakatetta. Liikelaitosten tuli muuttaa talousarvionsa niin, että uusi tavoite liikeylijäämä/alijäämä + poistot toteutuu ja tuottajaliikelaitosten tavoitteet toteutuvat.

Talouden vastuualue on koonnut yhteenvedon lauta- ja johtokunnittain talousarvion muuttamisesta. Lauta- ja johtokunnat ovat tehneet joitakin muutosesityksiä sidottuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Nämä on koottu lopuksi yhteen ja esitetään vietäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Henkilöstöasioiden vastuualue ja talouden vastuualue on koostanut yhteenvedon talkoovapaista 15.5.2009, joka on liitteenä 1.

Tarkastuslautakunta:

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla revisiotoimistossa saavutetaan 6 700 € palkkasäästö (sis. sivukulut). Lautakunnalle ei kohdistettu lisätalousarviomuutosta.

Kaupunginhallitus:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain valmistellun ehdotuksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla keskushallinnossa saavutetaan 459 800 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 44,3 % toimielimen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Lomautusten ulkopuolelle esitetään velkaneuvojia.

Kaupunginhallitus ei ole vielä käsitellyt oman toimielimensä lisätalousarviomuutoksia.

Varsinais-Suomen Aluepelastuslautakunta:

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla aluepelastuslaitoksessa saavutetaan 51 082 € palkkasäästö (sis. sivukulut). Turun kaupungin maksuosuus aluepelastuslaitoksen menoista on noin 1/3. Palkkasäästöstä kohdentuu vastaava osa Turun kaupungille. Lautakunnalle ei kohdistettu lisätalousarviomuutosta.

Peruspalvelulautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla sosiaali- ja terveystoimessa saavutetaan 1 966 247 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 24,7 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Lautakunta tekee esityksen 25.5.2009 lomautusten ulkopuolelle jäävistä ryhmistä.

Valmistellut rationalisointitoimenpiteet jakautuvat eri osiin riippuen valmisteluaikataulusta ja päätöksentekotasoista. Vuoden 2009 talousarviovalmistelun laadinnan yhteydessä tehdyn talousohjelmaosion täytäntöönpano parantaa osin palvelua ja vähentää jonkin verran henkilöstömäärää ja henkilöstökuluja.

Arvioitu säästövaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Hankintojen, koulutuksen, matkustamisen viivästäminen tai vähennys, it-meno­jen yms. karsinta ei aiheuta välittömiä vaikutuksia palvelutuotannolle, joskin kyseessä on osittain menoja viivästävä toimenpide. Tästä arvioidaan saatavan noin 2,5 miljoonan euron säästö kuluvana vuotena.

Erillinen rationalisointiohjelma heikentää palveluja, koska tasoa ei kasvateta kysynnän mukaan. Toimenpiteet tulevat lisäksi aiheuttamaan osittaisia saatavuuteen ja laadun heikkenemiseen liittyviä ongelmia, jotka kohdistuvat kuntalaisiin. Rationalisointiohjelman toimenpiteillä arvioidaan saatavan noin 3,6 miljoonan säästö v. 2009.

Peruspalvelulautakunnalle osoitettu kevennystavoite on kaiken kaikkiaan noin 15,2 miljoonaa euroa. Edellä mainituista toimenpiteistä saataneen noin 8,1 miljoonan vähennys mikäli täytäntöönpanoon ryhdytään välittömästi. Henkilöstömenojen vähennystarve on siten noin 7,1 miljoonaa kokonaistavoitteen täyttämiseksi.

Liikuntalautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla liikuntapalvelukeskuksessa saavutetaan 65 522 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 36,2 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Ei lomautuksesta vapautettavia ryhmiä.

Lisätalousarviossa vuoden 2009 menomäärärahaa on alennettu 286 971 euroa. Lisäksi säästötavoitteeseen pääsemiseksi liikuntalautakunnan on vähennettävä käyttötalousinvestointeja 80 000 eurolla.

Liikuntapalvelukeskus on valmistellut uuden määrärahajaon, jossa henkilöstömenoja on alennettu 180 971 €:lla, avustuksia 80 000 € ja koneiden ja laitteiden vuokria 26 000 eurolla. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on muutettu käyttötalousinvestointien osalta siten, että investointisuunnitelman mukainen muovijää 80 000 € jätetään hankkimatta.

Henkilöstösäästöt syntyvä seuraavasti:

Talkoovapaat tai lomautus                          84 037 €

Täyttämättömät vakanssit ja tilap. työvoima  96 934 €

Yhteensä                                                 180 971 €

Liikuntapalvelukeskus on arvioinut säästöjen todennäköiset vaikutusta palveluihin loppuvuoden aikana:

- valmisteluajat pitenevät,

- Impivaaran jäähalli siirtyy kahta viikkoa vastaavaksi ajaksi yhteen vuoroon, jolloin halli on suljettu arkipäivinä klo 7:00 -15:00

- Urheilupuisto siirtyy kahta viikkoa vastaavaksi ajaksi yhteen vuoroon, jolloin palvelua ei ole klo 15:00 – 22:30,

- Lausteen ja Paattisten uimahallit suljetaan kahden viikon ajaksi ja

- aktiiviryhmien ohjausta ei toteuteta syksyn aikana.

Nuorisolautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla nuorisoasiainkeskuksessa saavutetaan 75 830 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 53,5 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Ei lomautuksesta vapautettavia ryhmiä.

Kaupunginhallituksen 27.4.2009 § 236 perusteella ehdotus lisätalousarvioksi on rakennettu siten, että:

- palkka- ja työnantajasivukuluja on vähennetty kahden viikon palkkaa vastaavalta ajanjaksolta (menolajit 01 ja 02) yhteensä 141.637 euroa ja lisäksi

- palvelujen ostoista on vähennetty (menolaji 05) 19.950 euroa (osallistuminen Taikalamppu-projektiin ja NRJ-konserttiin, erinäiset hallinnon palvelumenot))

- sekä muista menoista (menolaji 21) 10.180 euroa

Ylläolevista kertyy kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 mukainen muutos 171.766 euroa.

Käyttötalousosasta tehtäviä säästöjä täydennetään tarvittaessa tekemällä lisäsäästöjä käyttötalouden menoista ja käyttöomaisuusinvestoinneista, jotta nuorisolautakunta pääsee sille ilmoitettuun säästötavoitteeseen, joka on 332.766 euroa,

- tuloista on vähennetty 24.000 euroa.

Tehtävät säästöt vaikuttavat palvelutarjontaan, mikä tulee näkymään kävijämäärissä.

Lisätalousarvion valmistelun yhteydessä nuorisotoimessa on valmistauduttu tarvittaessa 185 000 euron lisämuutoksiin, jolloin kokonaisvähennys olisi 332 766 euroa. Tarvittavan muutoksen toteutuminen mahdollistuu mm. seuraavin toimenpitein:

- Toimintojen karsiminen mm. ei osallistuta DBTL:ään eikä NRJ –konserttiin (-17 000 €) ja vähennetään mittavasti Seikkailupuiston kesäajan esityksiin varattua rahoitusta (-16 000 €),

- Aukioloaikojen vähentäminen mm. Vimma syksyllä viikonloput kiinni

(-11 000 €) ja alueelliset nuorisotalot syksyllä sunnuntaisin kiinni

(-30 000 €),

- Henkilöstömenojen pienentäminen mm. Seikkailupuistoon ei kesäksi tilapäistä henkilökuntaa (-33 000 €) , resurssitoiminnan yksiköiden henkilöstömäärärahojen vähennys (-30 000 €) ja talkoovapaiden suositteleminen

(-60 000 €),

- Luovutaan syksyn projektiavustuksista ja musiikkistipendeistä (-30 000 €),

- Hirvensalon nuorisotalon toimintaa ei siirretä tässä vaiheessa järjestölle

(-30 000 €),

- Luovutaan käyttöomaisuusinvestoinneista (-112 000 €).

Kulttuurilautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla kulttuuriasiainkeskuksessa saavutetaan 161 736 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 20,2 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Lautakunta tekee esityksen 17.6.2009 lomautusten ulkopuolelle jäävistä ryhmistä.

Valtuuston 17.11.2008 KV merkinnällä sitoviksi hyväksymiä tavoitteita ovat mm. Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen kokeilu puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsystä. Em. hankinnoista ja ilmaisesta sisäänpääsystä tulisi tässä taloudellisessa tilanteessa luopua.

Opetuslautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla opetustoimessa saavutetaan 113 799 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 5,0 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Ei lomautuksesta vapautettavia ryhmiä.

Lautakunnan säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:

- Lomautus, 4 pv opettajat ja avustajat                               -700 000

- Lomautus 10 pv tai talkoovapaa, 10 pv: keskushallinto, rehtorit, koulusihteerit, psykologit ja kuraattorit-190 000

- 15 avustajaa vähemmän, 1956 e/kk 18.8.2009 -               -150 000

- Palkkausmenojen vähentäminen 1.8.2009 - -800 000

- Määräaikaisten palkaamiskielto 1.8. - 16.8.2009               -250 000

- Sijaisten vähentäminen                                                 -100 000

- Kuraattorien ja psykologien vakanssien täyttökielto           -100 000

Palkat ja henkilösivukulut yhteensä                                   -2 290 000

- Kulttuuripääkaupunkihankkeista luopuminen                     -100 000

- Paimalan kouluyksiköstä luopuminen 1.8.2009 -               -70 000

- Siivouksen tehostuminen                                               -500 000

- Ruokapalvelut                                                               -200 000

- Taksikuljetukset                                                           -100 000

- Hankinnoista säästäminen 30%                                      -120 000

- Virkamatkat ja koulutukset                                            -20 000

- Tyky-rahoista vähentäminen                      -20 000

Muut menot yhteensä                                                     -1 130 000                           

Tulojen lisäys (hankkeet yms.)                                         +950 000

HUOM. Opetuslautakunnan päätös poikkeaa 484.000 euroa valtuuston päättämästä kokonaismuutoksesta. Lisäksi Suomenkielisen opetustoimen johtaja asian esittelijänä jätti asiasta eriävän mielipiteen, koska esitys ei ole valtuuston 30.3.2009 tekemän lisätalousarvion mukainen. Lautakunta muutti käsittelyn pohjana ollutta ehdotusta siten että lomautukset supistetaan opettajien ja avustajien osalta 4 päivään käsittelyn pohjana olleen 6 päivän asemasta.

Ammattiopetuslautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla Turun ammatti-instituutissa saavutetaan 120 893 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 15,1 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Ei lomautuksesta vapautettavia ryhmiä.

Lautakunnan säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:

Henkilöstömenot (kahden viikon lomautus)                        -800.000 €

Koneiden ja laitteiden hankinnat                                       -150.000 €

Materiaalit                                                                     -100.000 €

Markkinointi, henkilökunnan tapahtumat, kokouskäytännöt  -40.000 €

Koulutustilaisuudet, vierailu- ja tutustumismatkat,

ulkomaiset työ-, koulutus- yms. matkat                             -310.000 €

Opiskelijatyötoiminnan tulot                                             +200.000 €

Ammattikorkeakoulun hallitus:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla Turun ammattikorkeakoulussa saavutetaan 204 810 € palkkasäästö (sis. sivukulut).

Esitetään, että lomautuksen ulkopuolelle jäävinä henkilöstöryhminä sellaiset virka/työsuhteet, joiden palvelussuhde perustuu ulkopuolisen tahon kanssa tehtyyn sopimukseen ja jonka työpanos kohdistuu 100 %:sti hankkeeseen.

AMK:n hallituksen säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:

Ammattikorkeakoulun hankkeiden rahoitus ylläpitäjältä       +800 000

Vastaavasti ulkoisen rahoituksen lisäys erityisesti

lakisääteiseen soveltavan T&K -toimintaan (AmkL 4 §)        +800 000

Aikuiskoulutuksen rahoituksen lisääminen

- työvoimapoliittinen koulutus, lisäys aikuisten tutkintoon

johtavaan koulutukseen sekä muihin OPM:n

aikuiskoulutustyöryhmän esittämiin koulutuksiin                 +507 811

Joukkoliikennelautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 1.365.000 €

Lipputuloista -1.800.000 € (KV 17.11.2008)

Tuloihin lisätään valtionraha 625.000 €

Tuloihin lisätään 80.000 € sisäisen matkan korvauksen nosto

                                   Tariffi- ja lippumuutosten vaikutukset -270.000 € (Jlk 16.4. § 73)

menojen vähennys yht. 815.000 €

                                   Liikenteen ostokustannukset -1.000.000 € (indeksin lasku)

                                   Markkinointi ja asiantuntijapalvelut -30.000 €

Luottamushenkilöstön koulutus -5.000 €

                                   Matkustus- ja kuljetuspalvelut -10.000 €

                                   Lisäpanostukset liikenteeseen valtionraha-anomuksen mukaisesti +230.000 €

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla ympäristö- ja kaavoitusvirastossa saavutetaan 200 000 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 57,5 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta. Säästötavoitteeseen ja palkkasäästöön sisältyvät joukkoliikennetoimisto ja rakennusvalvontatoimisto.

Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

menojen vähennys yht. 491.852 €

                                   Palkoista sivukuluineen -348.000 €

Materiaalihankinnoista -5.000 €

                                   Palvelujen ostoista -66.852 €

Rakennuslautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

Vähennetään kokouspalkkioista (rakennuslautakunnan ja kaupunkikuvaneuvottelukunnan kokousten määrää vähennetään kahdella).

Vesiliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 55 880 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 10,8 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 1.065.500 €

                                   liittymismaksutulojen väheneminen -1.000.000 €

                                   asennus- ja korjaustulot -290.500 €

                                   valmistus omaan käyttöön lisäys 225.000 € (palkkakustannuksista investointeihin)

menojen vähennys yht. 1.422.500 €

palkoista sivukuluineen -517.500 €

                                   materiaalihankinnat -60.000 €

                                   palveluiden ostot -839.000 €

                                   muut menot -6.000 €

Satamaliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla Satamaliikelaitoksessa saavutetaan 194 452 € palkkasäästö (sis. sivukulut) johtokunnan asettamien säästötoimien 575 000 € lisäksi yhteensä 769 452 €.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

menojen vähennys yht. 575.000 €

                                   materiaalihankinnat -30.000 €

                                   palveluiden ostot -335.000 €

                                   vuokramenot -200.000 €

                                   muut menot -10.000 €

Kiinteistöliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 148 000 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 82,2 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Lomautuksen ulkopuolella esitetään yhtä työsuojeluvaltuutettua.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 1.685.000 €

                                   palvelumaksusopimus -1.735.0000 €

                                   maankäyttösopimustuloja lisätään 50.000 €

menojen vähennys yht. 2.105.000 €

                                   palkat sivukuluineen -180.004 €

                                   materiaalihankinnat -360.000 €

                                   palvelujenostot -1.553.996 €

                                   koneiden ja laitteiden vuokrat -11.000 €

Tilaliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 48 000 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 100,0 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Lomautuksen ulkopuolella esitetään 1-2 henkilöä.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

menojen vähennys yht. 3.756.000 €

                                   palkoista -38.000 €

                                   henkilöstösivukulut -10.000 €

                                   materiaalien ostot -50.000 €

                                   palvelujen ostot -3.308.000 € (kiint.hoito 1,0 M€, kunn.pito 2,188 M€, muut 120 t€)

                                   vuokrat ja yhtiövastikkeet -260.000 €

                                   muut menot -90.000 €

Jätteenpolttoliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 2 600 € palkkasäästö (sis. sivukulut) johtokunnan asettamien säästötoimien lisäksi.

Lomautuksen ulkopuolelle esitetään 10 henkilöä.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen lisäys yht. 74.571 €

                                   myytävän kaukolämpö energian hinta noussut budjetoitua enemmän

menojen vähennys yht. 60.000 €

leasing-vuokrien säästö

Tuottajaliikelaitokset ovat sopeuttaneet toimintansa tilaajien vähentyneeseen tilauskantaan seuraavasti:

Kunnallistekniikkaliikelaitos

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 207 000 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 103,5 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Lomautuksen ulkopuolelle esitetään noin 10 henkilöä.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 900.000 €

                                   Kiinteistöliikelaitos vähentää liikenneväylien ylläpitoa vuonna 2009

menojen vähennys yht. 900.000 €

palkoista sivukuluineen -200.000 €

                                   materiaalihankinnoista -200.000 €

                                   palvelujen ostoista -500.000 €

Viherliikelaitos

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 112 260 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 72,0 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Lomautuksen ulkopuolelle esitetään alle 10 henkilöä.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 525.000 €

                                   Kiinteistöliikelaitos tilaa palveluja vähemmän vuonna 2009

menojen vähennys yht. 525.000 €

                                   palkoista sivukuluineen -156.000 €

                                   materiaalihankinnoista -171.000 €

                                   palvelujen ostoista -198.000 €

Talotoimiliikelaitos

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 196 700 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 66,3 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Lomautuksen ulkopuolelle esitetään 11 henkilöä.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 2.626.563 €

                                   tilaaja tilaa palveluja vähemmän vuonna 2009

menojen vähennys yht. 2.626.563 €

                                   palkoista sivukuluineen -296.596 €

                                   materiaalihankinnoista -705.467 €

                                   palvelujen ostoista -1.624.500 €

Kiinteistöpalveluliikelaitos

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 276 106 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 23,6 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.

Työvoima yhteensä 835 henkilöä, joista lomautuksen ulkopuolella esitetään useita satoja henkilöitä.

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 1.900.000 €

Tilaliikelaitos vähentää palveluostojaan kiinteistönhoidossa 1.000.000 € vuonna 2009

Koulutoimintakeskus ym. hallintokunnat vähentävät siivouspalvelujen ostoja 500.000 € ja ruokapalveluostoja 400.000

menojen vähennys yht. 1.900.000 €

                                   palkoista sivukuluineen -1.170.000 €

                                   materiaalihankinnoista -640.000 €

                                   palvelujen ostoista -90.000 €

Sidottujen toiminnallisten tavoitteiden osalta on tehty seuraavat muutosesitykset:

Opetuslautakunta 6.5.2009 § 66

Opetuslautakunnan päätöksen mukaan korjatut talousarvion toiminnalliset tavoitteet ja mittarit on koottu kokonaisuudessaan liitteeseen 2. Kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä17.11.2008 päättämät opetuslautakunnan sivut 105-113 muutetaan liitteen mukaisiksi.

Liikuntalautakunta 7.4.2009 § 78

                     Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle kv-merkinnällä sitovaksi tavoitteeksi hyväksytystä tavoitteesta, jonka mukaan nykyinen 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu liikuntakortti muutetaan koskemaan kaikkia 65 vuotta täyttäneitä eläkeläisiä, luopumista

ja että kaupunginvaltuusto hyväksyisi seuraavat tunnuslukumuutokset.

Kulttuurilautakunta 22.4.2009 § 91

Kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavista KV –merkinnällä olevista tavoitteista luopumista tässä taloudellisessa tilanteessa:

-Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä

-Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen kokeilu puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsystä

Nuorisolautakunta 6.5.2009 § 52

Nuorisolautakunta päätti esittää Turun kaupunginvaltuustolle, että tasapainotetun tuloskortiston Asiakkuuden hallinta ja palvelukyky-kortissa asetettu kokonaisasiakasmäärätavoite lasketaan 405.000:sta 395.000:een.

Talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa hallintokuntien esityksiin lisätalousarvion uudelleen jaon osalta lukuun ottamatta opetuslautakuntaa, jolta on vielä kohdentamatta 484.000 euroa.

Talouden vastuualue puoltaa opetus- liikunta-, kulttuuri ja nuorisolautakunnan tekemiä esityksiä toiminnallisten tavoitteiden muuttamiseksi vuodelle 2009. Kaupunginhallitus esittänee näitä muutoksia edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus velvoittanee opetuslautakuntaa kohdentamaan vielä 484.000 euroa säästötavoitteesta menolajeille.

Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 4.6.2009:

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.5.2009 § 307 kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän lisätalousarvion täytäntöönpanoa hallintokunnissa. Kaupunginhallitus päätti tällöin, että asiasta annetaan informaatio 1.6.2009 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle ja että asia muutoin palautetaan tuotavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn 8.6.2009.

Palautuksen yhtenä aiheena oli huoli joidenkin hallintokuntien määrärahojen riittävyydessä palvelutason ylläpitämiseksi. Erityisesti lisämäärärahaa tarvitaan peruspalvelulautakunnalle, opetuslautakunnalle ja nuorisolautakunnalle.

Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle, että tilin 1 25 Peruspalvelulautakunta määrärahaa korotetaan 3.500.000 euroa palvelutason turvaamiseen, tilin 1 40 opetuslautakunta määrärahaa korotetaan 200.000 euroa korotuksen kohdistuessa ryhmäkoon alentamiseen ja tilin 1 54 Nuorisotoimi määrärahaa korotetaan 40.000 euroa kohdistuen nuorisotilojen viikonloppujen aukioloon.

Määrärahan korotuksen katetaan siten, että tuloslaskelman kohdan korkokulut määrärahaa alennetaan 2.200.000 euroa ja tuloslaskelman kohdan muut rahoitustulot tuloarviota korotetaan 1.400.000 euroa, tilin 1 04 Kaupunginhallitus määrärahaa vähennetään 140.000 euroa. Korkomenoja voidaan arvioida alaspäin, koska korot ovat laskeneet huomattavan alas. Muita rahoitustuloja kertynee arvioitua enemmän sijoitusten arvonalennusten palautuksista. Kaupunginhallituksen määrärahan vähennyksen kohdistamisesta kaupunginhallitus päättää erillisestä esityksestä.

Vuoden 2009 talousarvioon kaupunginhallituksen toimielimeen tilille 1 04 14 20 Kulttuuripääkaupunki –hanke (Kh) varattiin 4.000.000 euron määräraha kyseiseen toimintaan.

Turku 2011 –säätiö anoi, että Turun kaupunki maksaisi säätiön tilille määrärahan seuraavan maksuaikataulun mukaisesti:

Säätiölle on maksettu tähän mennessä avustusta 2.000.000 euroa. Kaupunginhallituksen talousarviosta ollaan erillisellä esityksellä vähentämässä säätiön avustusta 340.000 euroa. Tämä vähennys liittyy kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämään lisätalousarvioon. Jakamatonta määrärahaa jää tämän jälkeen 1.660.000 euroa. Kaupunginhallitus voi esittää kaupunginvaltuustolle, että tililtä 1 04 14 20 Kulttuuripääkaupunki-hanke (Kh) määrärahaa vähennetään 1.660.000 euroa ja Kulttuurilautakunnan tilille 1 56 lisätään vastaava määräraha.

Opetuslautakunta

Opetuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit muutetaan liitteen 2 mukaisesti.

Paimalan kouluyksiköstä voidaan luopua 1.8.2009 alkaen.

Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnan seuraavista Kv- merkinnällä kirjatuista tavoitteista luovutaan:

”Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen”, sekä

”Kokeillaan puoli vuotta Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen maksuttomuutta”.

Nuorisolautakunta

Nuorisolautakunnan tasapainotetun tuloskortiston Asiakkuuden hallinta ja palvelukyky-kortissa asetettu kokonaisasiakasmäärätavoite lasketaan 405.000:sta 395.000:een.