| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 323 | 27.05.2009 | 3 Kj | |
| Kaupunginhallitus | 334 | 08.06.2009 | 7 Kj | |
4991-2009 (041)
Lisätalousarvion johdosta kaupunginhallituksen tilille 1 04 tehtävät muutokset
Tiivistelmä:
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 27.5.2009 § 323, jolloin se päätettiin panna pöydälle. Pöydällepanon aikana on esitystä tarkistettu siten, että kaupunginhallituksen tilin 1 04 määrärahasta voitaisiin vähentää vielä 140.000 euroa lisää.
Kh § 323
Kansliapäällikkö Jouko K. Lehmusto 26.5.2009:
Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 vähentää kaupunginhallituksen tilin 1 04 määrärahaa 5.535.000 €:lla siten, että uudeksi määrärahaksi tuli 116.231.382 €. Vähennyksestä 1.735.000 € on sitovasti kohdennettu tilille 1 04 18 47 Turun kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh), jonka määrärahaksi tuli 26.065.000 €. Muilta osin kevennystarve on 3.800.000 €.
Kevennystarve 3.800.000 € ehdotetaan kohdennettavaksi seuraavalla tavalla.
Vähennyksenä on otettu huomioon johdon, vastuualueiden, palvelukeskusten, sisäisen tarkastuksen sekä Turun seudun kehittämiskeskuksen osalta talkoovapaata vastaava henkilöstömenojen vähennys 460.000 € sekä lomautuksia avoimia vakansseja, sijaisille ja muille määräaikaisille sekä ylitöille varattuja määrärahoja 579.000 € eli henkilöstömenojen osalta yhteensä 1.039.000 €.
Muu vähennystarve 2.761.000 € kohdentuu tarvikkeiden, kaluston ja palvelujen hankintoihin, muihin toimintamenoihin sekä kaupunginhallituksen käytössä oleviin muihin menoeriin.
Jako tulosalueittain ehdotetaan seuraavaksi kaupunginhallituksen sitovuustasolla (€):
|
| vähennys | uusi menokohta |
|
|
|
|
1 04 09 | Kaupunginhallituksen hallintomenot | 20.000 | 579.849 |
| - palvelujen hankinnat ja materiaalit |
|
|
|
|
|
|
1 04 11 | Johto ja vastuualueet | 1.098.000 | 24.471.264 |
| -vähennyksenä henkilöstömenot (719.000 €), tarvike- ja palveluhankinnat sekä muut menot (436.000) -lisäyksenä vakanssin siirto yksityistalouden neuvontapalveluista (57.000 €) |
|
|
|
|
|
|
1 04 14 12 | Linja-autokuljetukset ja opastus | 5.000 | 9.000 |
1 04 14 14 | Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta | 25.000 | 225.000 |
1 04 14 17 | Puhelinluettelo | 5.000 | 5.000 |
1 04 14 20 | Kulttuuripääkaupunki | 340.000 | 3.660.000 |
1 04 14 21 | Liputukset ja koristelut | 20.000 | 40.000 |
1 04 14 27 | Turun ja Helsingin Itämerialoite | 25.000 | 75.000 |
1 04 14 40 | Kansainvälinen toiminta | 40.000 | 260.000 |
1 04 14 46 | Yleinen koulutustoiminta | 40.000 | 55.000 |
1 04 14 53 | Kunnallinen tiedotustoiminta | 20.000 | 160.000 |
1 04 14 60 | Elinkeinotoiminnot | 416.000 | 4.814.000 |
1 04 14 61 | Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet | 30.000 | 470.000 |
1 04 14 63 | Aluekumppanuus ja osallisuus | 20.000 | 460.000 |
1 04 14 66 | Hanke- ja esisuunnittelu | 70.000 | - |
1 04 14 72 | Koko kaupungin tietojärjestelmät | 1.124.000 | 2.826.186 |
1 04 14 93 | Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö | 90.000 | 610.000 |
1 04 14 98 | Perusturvajärjestelyt | 120.000 | 800.000 |
1 04 18 09 | Varaus uusia projekteja varten | 30.000 | 50.000 |
1 04 18 47 | Turun kiinteistölaitokselle… | 1.735.000 | 26.065.000 (sitova) |
1 04 20 | Sisäinen tarkastus | 40.000 | 496.564 |
| - henkilöstömenot |
|
|
|
|
|
|
1 04 21 | Turun seudun kehittämiskeskus | (66.000) | 0 |
| - kevennys sisältyy kohtaan 1 04 14 60. Henkilöstömenot, tarvike- ja palveluhankinnat |
|
|
|
|
|
|
1 04 22 | Talouspalvelukeskus | 150.000 | 4.774.448 |
| - kevennys menoista, ei kohdenneta asiakkaille, henkilöstömenot |
|
|
|
|
|
|
1 04 25 | Painatus | 20.000 | 758.501 |
| - kevennys menoista, ei kohdenneta asiakkaille, henkilöstömenot |
|
|
|
|
|
|
1 04 26 | Yksityistalouden neuvontapalvelukeskus | 57.000 | 726.382 |
| - vakanssin siirto vastuualueille |
|
|
|
|
|
|
| Hankinta- ja logistiikkakeskus | +5.000 | 1.159.132 |
| -vähennyksenä henkilöstömenot, tarvike- ja palveluhankinnat 45.000 € -lisäyksenä 2 vakanssin loppuvuoden rahat 50.000 € (sisältyvät vähennyksenä tilille 1 04 18 47) |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.535.000 |
|
Muutosten yksityiskohtainen kohdentaminen tulisi antaa kunkin tilin käyttöoikeuden haltijalle.
Tilin 1 04 14 72 säästöesitykseen liittyen tulisi talousjohtajan esityksen perusteella todeta, ettei kaupunginhallituksen 3.3.2008 § 143 päätökseen sisältynyttä sähköistä asiointivälinettä hankita vuosien 2009 ja 2010 aikana.
Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:
EhdotusKaupunginhallitus päättää,
että edellä oleva esitys kaupunginhallituksen tilille tehtävistä muutoksista hyväksytään,
että muutosten yksityiskohtainen kohdentaminen annetaan kunkin tilin käyttöoikeuden haltijalle ja
että kaupunginhallituksen 3.3.2008 § 143 päätökseen sisältynyttä sähköistä asiointivälinettä ei hankita vuosien 2009 ja 2010 aikana.
PäätösAsia pantiin pöydälle Lehtisen Sarlundin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti kuitenkin tämän asian yhteydessä, että apulaiskaupunginjohtaja Virtaselle ja joukkoliikennetoimistolle annetaan tehtäväksi selvittää mahdollisuudet muuttaa tilapäisesti joukkoliikenteen reittejä terveysasemaverkostoon mahdollisesti tehtävien väliaikaisten muutosten johdosta.
Päätös tehtiin tältä osin puheenjohtaja Randellin ehdotuksesta yksimielisesti.
Kh § 334
Pöydältä 27.5.2009 § 323
Kansliapäällikkö Jouko K. Lehmusto 2.6.2009:
Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 vähentää kaupunginhallituksen tilin 1 04 määrärahaa 5.535.000 €:lla siten, että uudeksi määrärahaksi tuli 116.231.382 €. Vähennyksestä 1.735.000 € on sitovasti kohdennettu tilille 1 04 18 47 Turun kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh), jonka määrärahaksi tuli 26.065.000 €. Muilta osin kevennystarve on 3.800.000 €.
Talkoovapaita ja lomautusten koskevien laskelmien täsmennyttyä sekä muiden tarkennusten jälkeen voidaan todeta, että kaupunginhallituksen tililtä kevennettävissä oleva euromäärä on nostettavissa 5.675.000 €:oon, josta muuhun kuin Turun kiinteistöliikelaitokseen kohdistuu 3.940.000 €. Määrä on 140.000 € alun perin laskettua suurempi.
Kevennystarve 3.940.000 € ehdotetaan kohdennettavaksi seuraavalla tavalla.
Vähennyksenä on otettu huomioon johdon, vastuualueiden, palvelukeskusten, sisäisen tarkastuksen sekä Turun seudun kehittämiskeskuksen osalta talkoovapaata vastaava henkilöstömenojen vähennys 461.000 € sekä lomautuksia avoimia vakansseja, sijaisille ja muille määräaikaisille sekä ylitöille varattuja määrärahoja 769.000 € eli henkilöstömenojen osalta yhteensä 1.230.000 €.
Muu vähennystarve 2.710.000 € kohdentuu tarvikkeiden, kaluston ja palvelujen hankintoihin, muihin toimintamenoihin sekä kaupunginhallituksen käytössä oleviin muihin menoeriin.
Jako tulosalueittain ehdotetaan seuraavaksi kaupunginhallituksen sitovuustasolla (€):
|
| vähennys | uusi menokohta |
|
|
|
|
1 04 09 | Kaupunginhallituksen hallintomenot | 20.000 | 579.849 |
| - palvelujen hankinnat ja materiaalit |
|
|
|
|
|
|
1 04 11 | Johto ja vastuualueet | 1.098.000 | 24.471.264 |
| -vähennyksenä henkilöstömenot (719.000 €), tarvike- ja palveluhankinnat sekä muut menot (436.000) -lisäyksenä vakanssin siirto yksityistalouden neuvontapalveluista (57.000 €) |
|
|
|
|
|
|
1 04 14 12 | Linja-autokuljetukset ja opastus | 5.000 | 9.000 |
1 04 14 14 | Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta | 25.000 | 225.000 |
1 04 14 17 | Puhelinluettelo | 5.000 | 5.000 |
1 04 14 20 | Kulttuuripääkaupunki | 340.000 | 3.660.000 |
1 04 14 21 | Liputukset ja koristelut | 20.000 | 40.000 |
1 04 14 27 | Turun ja Helsingin Itämerialoite | 25.000 | 75.000 |
1 04 14 40 | Kansainvälinen toiminta | 40.000 | 260.000 |
1 04 14 46 | Yleinen koulutustoiminta | 40.000 | 55.000 |
1 04 14 53 | Kunnallinen tiedotustoiminta | 20.000 | 160.000 |
1 04 14 60 | Elinkeinotoiminnot | 416.000 | 4.814.000 |
1 04 14 61 | Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet | 30.000 | 470.000 |
1 04 14 63 | Aluekumppanuus ja osallisuus | 20.000 | 460.000 |
1 04 14 66 | Hanke- ja esisuunnittelu | 70.000 | - |
1 04 14 72 | Koko kaupungin tietojärjestelmät | 1.200.000 | 2.750.186 |
1 04 14 93 | Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö | 90.000 | 610.000 |
1 04 14 98 | Perusturvajärjestelyt | 120.000 | 800.000 |
1 04 18 09 | Varaus uusia projekteja varten | 30.000 | 50.000 |
1 04 15 12 | Matkailutoiminnot, Turun kaupungin osuus | 31.000 | 2.313.228 |
1 04 18 47 | Turun kiinteistöliikelaitokselle… | 1.735.000 | 26.065.000 (sitova) |
1 04 19 | Avustusmäärärahat | 30.000 | 4.708.545 |
1 04 20 | Sisäinen tarkastus | 40.000 | 496.564 |
| - henkilöstömenot |
|
|
|
|
|
|
1 04 21 | Turun seudun kehittämiskeskus | (66.000) | 0 |
| - kevennys sisältyy kohtaan 1 04 14 60. Henkilöstömenot, tarvike- ja palveluhankinnat |
|
|
|
|
|
|
1 04 22 | Talouspalvelukeskus | 150.000 | 4.774.448 |
| - kevennys menoista, ei kohdenneta asiakkaille, henkilöstömenot |
|
|
|
|
|
|
1 04 25 | Painatus | 20.000 | 758.501 |
| - kevennys menoista, ei kohdenneta asiakkaille, henkilöstömenot |
|
|
|
|
|
|
1 04 26 | Yksityistalouden neuvontapalvelukeskus | 60.000 | 723.382 |
| - vakanssin siirto vastuualueille, talkoovapaat |
|
|
|
|
|
|
1 04 27 | Matkailun palvelukeskus | (31.000) | 0 |
| - kevennys sisältyy tilille 1 04 15 12, talkoovapaat |
|
|
|
|
|
|
1 04 28 | Hankinta- ja logistiikkakeskus | +5.000 | 1.159.132 |
| -vähennyksenä henkilöstömenot, tarvike- ja palveluhankinnat 45.000 € -lisäyksenä 2 vakanssin loppuvuoden rahat 50.000 € (sisältyvät vähennyksenä tilille 1 04 18 47) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.675.000 |
|
Edellistä yksityiskohtaisempia erittelyjä on esitetty oheismateriaalina.
Muutosten yksityiskohtainen kohdentaminen tulisi antaa kunkin tilin käyttöoikeuden haltijalle.
Tilin 1 04 14 72 säästöesitykseen liittyen tulisi talousjohtajan esityksen perusteella todeta, ettei kaupunginhallituksen 3.3.2008 § 143 päätökseen sisältynyttä sähköistä asiointivälinettä hankita vuosien 2009 ja 2010 aikana.
Oheismateriaali 1Keskushallinnon henkilöstömenosäästöjen kohdentaminen vuoden 2009 lisätalousarviossa
Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:
EhdotusKaupunginhallitus päättää,
että edellä oleva esitys kaupunginhallituksen tilille tehtävistä muutoksista hyväksytään,
että muutosten yksityiskohtainen kohdentaminen annetaan kunkin tilin käyttöoikeuden haltijalle ja
että kaupunginhallituksen 3.3.2008 § 143 päätökseen sisältynyttä sähköistä asiointivälinettä ei hankita vuosien 2009 ja 2010 aikana.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
ilmKeskushallinto, henkilöstöasiat
ilmKeskushallinto, talousasiat
ilmKeskushallinto, talouspalvelukeskus
ilmKeskushallinto, yksityistalouden neuvontapalvelukeskus
ilmKiinteistöliikelaitos
ilmBlomqvist Stig
ilmEuro Kalle
ilmHallamurto Lasse
ilmHirvilammi Tero
ilmHolmberg Marit
ilmJaspi Irene
ilmJärvinen Jaana
ilmKoskenoja Rauli
ilmKyttä Maija
ilmLaine Liisa
ilmLarmo Kalevi
ilmLauas Anja
ilmLautiainen Pauliina
ilmLehmusto Jouko K.
ilmLindström Fredrik
ilmMakkonen Eva-Lisa
ilmPihlajamäki Marjo-Riitta
ilmPukkinen Mikko
ilmSaaranen Helvi
ilmTiainen Reino
ilmWahlström Anne
ilmWeckman Tuula
ilmVirtanen Jarkko