Talouden vastuualueen talousarviopäällikkö Heikki Silpola, controllerit Kim Moisiolinna, Johanna Korpikoski ja Valtteri Mikkola18.5.2009:

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 § 97 lisätalousarviosta vuodelle 2009 sekä muutoksista taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011. Kaupunginhallitus velvoitti lauta- ja johtokunnat muuttamaan vuoden 2009 talousarvionsa käyttösuunnitelmaa tai liiketoimintasuunnitelmaa vastaamaan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä. Mikäli lauta- tai johtokunta joutui muuttamaan kaupunginvaltuuston 17.11.2008 vuodelle 2009 hyväksyttyä sidottua toiminnallista tavoitetta, tuli hallintokunnan tehdä tästä muutoksesta esitys kaupunginhallitukselle.

Lauta- ja johtokuntien tuli muuttaa määrärahojensa jaot 8.5.2009 mennessä vastaamaan annettua määrärahaa, tuloarviota tai toimintakatetta. Liikelaitosten tuli muuttaa talousarvionsa niin, että uusi tavoite liikeylijäämä/alijäämä + poistot toteutuu ja tuottajaliikelaitosten tavoitteet toteutuvat.

Talouden vastuualue on koonnut yhteenvedon lauta- ja johtokunnittain talousarvion muuttamisesta. Lauta- ja johtokunnat ovat tehneet joitakin muutosesityksiä sidottuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Nämä on koottu lopuksi yhteen ja esitetään vietäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain valmistellun ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus ei ole vielä käsitellyt oman toimielimensä lisätalousarviomuutoksia.

Peruspalvelulautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Valmistellut rationalisointitoimenpiteet jakautuvat eri osiin riippuen valmisteluaikataulusta ja päätöksentekotasoista. Vuoden 2009 talousarviovalmistelun laadinnan yhteydessä tehdyn talousohjelmaosion täytäntöönpano parantaa osin palvelua ja vähentää jonkin verran henkilöstömäärää ja henkilöstökuluja.

Arvioitu säästövaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Hankintojen, koulutuksen, matkustamisen viivästäminen tai vähennys, it-meno­jen yms. karsinta ei aiheuta välittömiä vaikutuksia palvelutuotannolle, joskin kyseessä on osittain menoja viivästävä toimenpide. Tästä arvioidaan saatavan noin 2,5 miljoonan euron säästö kuluvana vuotena.

Erillinen rationalisointiohjelma heikentää palveluja, koska tasoa ei kasvateta kysynnän mukaan. Toimenpiteet tulevat lisäksi aiheuttamaan osittaisia saatavuuteen ja laadun heikkenemiseen liittyviä ongelmia, jotka kohdistuvat kuntalaisiin. Rationalisointiohjelman toimenpiteillä arvioidaan saatavan noin 3,6 miljoonan säästö v. 2009.

Peruspalvelulautakunnalle osoitettu kevennystavoite on kaiken kaikkiaan noin 15,2 miljoonaa euroa. Edellä mainituista toimenpiteistä saataneen noin 8,1 miljoonan vähennys mikäli täytäntöönpanoon ryhdytään välittömästi. Henkilöstömenojen vähennystarve on siten noin 7,1 miljoonaa kokonaistavoitteen täyttämiseksi.

Liikuntalautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Lisätalousarviossa vuoden 2009 menomäärärahaa on alennettu 286 971 euroa. Lisäksi säästötavoitteeseen pääsemiseksi liikuntalautakunnan on vähennettävä käyttötalousinvestointeja 80 000 eurolla.

Liikuntapalvelukeskus on valmistellut uuden määrärahajaon, jossa henkilöstömenoja on alennettu 180 971 €:lla, avustuksia 80 000 € ja koneiden ja laitteiden vuokria 26 000 eurolla. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on muutettu käyttötalousinvestointien osalta siten, että investointisuunnitelman mukainen muovijää 80 000 € jätetään hankkimatta.

Henkilöstösäästöt syntyvä seuraavasti:

Talkoovapaat tai lomautus                          84 037 €

Täyttämättömät vakanssit ja tilap. työvoima  96 934 €

Yhteensä                                                 180 971 €

Liikuntapalvelukeskus on arvioinut säästöjen todennäköiset vaikutusta palveluihin loppuvuoden aikana:

- valmisteluajat pitenevät,

- Impivaaran jäähalli siirtyy kahta viikkoa vastaavaksi ajaksi yhteen vuoroon, jolloin halli on suljettu arkipäivinä klo 7:00 -15:00

- Urheilupuisto siirtyy kahta viikkoa vastaavaksi ajaksi yhteen vuoroon, jolloin palvelua ei ole klo 15:00 – 22:30,

- Lausteen ja Paattisten uimahallit suljetaan kahden viikon ajaksi ja

- aktiiviryhmien ohjausta ei toteuteta syksyn aikana.

Nuorisolautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Kaupunginhallituksen 27.4.2009 § 236 perusteella ehdotus lisätalousarvioksi on rakennettu siten, että:

- palkka- ja työnantajasivukuluja on vähennetty kahden viikon palkkaa vastaavalta ajanjaksolta (menolajit 01 ja 02) yhteensä 141.637 euroa ja lisäksi

- palvelujen ostoista on vähennetty (menolaji 05) 19.950 euroa (osallistuminen Taikalamppu-projektiin ja NRJ-konserttiin, erinäiset hallinnon palvelumenot))

- sekä muista menoista (menolaji 21) 10.180 euroa

Ylläolevista kertyy kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 mukainen muutos 171.766 euroa.

Käyttötalousosasta tehtäviä säästöjä täydennetään tarvittaessa tekemällä lisäsäästöjä käyttötalouden menoista ja käyttöomaisuusinvestoinneista, jotta nuorisolautakunta pääsee sille ilmoitettuun säästötavoitteeseen, joka on 332.766 euroa,

- tuloista on vähennetty 24.000 euroa.

Tehtävät säästöt vaikuttavat palvelutarjontaan, mikä tulee näkymään kävijämäärissä.

Lisätalousarvion valmistelun yhteydessä nuorisotoimessa on valmistauduttu tarvittaessa 185 000 euron lisämuutoksiin, jolloin kokonaisvähennys olisi 332 766 euroa. Tarvittavan muutoksen toteutuminen mahdollistuu mm. seuraavin toimenpitein:

- Toimintojen karsiminen mm. ei osallistuta DBTL:ään eikä NRJ –konserttiin (-17 000 €) ja vähennetään mittavasti Seikkailupuiston kesäajan esityksiin varattua rahoitusta (-16 000 €),

- Aukioloaikojen vähentäminen mm. Vimma syksyllä viikonloput kiinni

(-11 000 €) ja alueelliset nuorisotalot syksyllä sunnuntaisin kiinni

(-30 000 €),

- Henkilöstömenojen pienentäminen mm. Seikkailupuistoon ei kesäksi tilapäistä henkilökuntaa (-33 000 €) , resurssitoiminnan yksiköiden henkilöstömäärärahojen vähennys (-30 000 €) ja talkoovapaiden suositteleminen

(-60 000 €),

- Luovutaan syksyn projektiavustuksista ja musiikkistipendeistä (-30 000 €),

- Hirvensalon nuorisotalon toimintaa ei siirretä tässä vaiheessa järjestölle

(-30 000 €),

- Luovutaan käyttöomaisuusinvestoinneista (-112 000 €).

Kulttuurilautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Valtuuston 17.11.2008 KV merkinnällä sitoviksi hyväksymiä tavoitteita ovat mm. Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen kokeilu puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsystä. Em. hankinnoista ja ilmaisesta sisäänpääsystä tulisi tässä taloudellisessa tilanteessa luopua.

Opetuslautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Lautakunnan säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:

- Lomautus, 4 pv opettajat ja avustajat                               -700 000

- Lomautus 10 pv tai talkoovapaa, 10 pv: keskushallinto, rehtorit, koulusihteerit, psykologit ja kuraattorit-190 000

- 15 avustajaa vähemmän, 1956 e/kk 18.8.2009 -               -150 000

- Palkkausmenojen vähentäminen 1.8.2009 - -800 000

- Määräaikaisten palkaamiskielto 1.8. - 16.8.2009               -250 000

- Sijaisten vähentäminen                                                 -100 000

- Kuraattorien ja psykologien vakanssien täyttökielto           -100 000

Palkat ja henkilösivukulut yhteensä                                   -2 290 000

- Kulttuuripääkaupunkihankkeista luopuminen                     -100 000

- Paimalan kouluyksiköstä luopuminen 1.8.2009 -               -70 000

- Siivouksen tehostuminen                                               -500 000

- Ruokapalvelut                                                               -200 000

- Taksikuljetukset                                                           -100 000

- Hankinnoista säästäminen 30%                                      -120 000

- Virkamatkat ja koulutukset                                            -20 000

- Tyky-rahoista vähentäminen                      -20 000

Muut menot yhteensä                                                     -1 130 000                           

Tulojen lisäys (hankkeet yms.)                                         +950 000

HUOM. Opetuslautakunnan päätös poikkeaa 484.000 euroa valtuuston päättämästä kokonaismuutoksesta. Lisäksi Suomenkielisen opetustoimen johtaja asian esittelijänä jätti asiasta eriävän mielipiteen, koska esitys ei ole valtuuston 30.3.2009 tekemän lisätalousarvion mukainen.

Ammattiopetuslautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Lautakunnan säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:

Henkilöstömenot (kahden viikon lomautus)                        -800.000 €

Koneiden ja laitteiden hankinnat                                       -150.000 €

Materiaalit                                                                     -100.000 €

Markkinointi, henkilökunnan tapahtumat, kokouskäytännöt  -40.000 €

Koulutustilaisuudet, vierailu- ja tutustumismatkat,

ulkomaiset työ-, koulutus- yms. matkat                             -310.000 €

Opiskelijatyötoiminnan tulot                                             +200.000 €

Ammattikorkeakoulun hallitus:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

AMK:n hallituksen säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:

Ammattikorkeakoulun hankkeiden rahoitus ylläpitäjältä       +800 000

Vastaavasti ulkoisen rahoituksen lisäys erityisesti

lakisääteiseen soveltavan T&K -toimintaan (AmkL 4 §)        +800 000

Aikuiskoulutuksen rahoituksen lisääminen

- työvoimapoliittinen koulutus, lisäys aikuisten tutkintoon

johtavaan koulutukseen sekä muihin OPM:n

aikuiskoulutustyöryhmän esittämiin koulutuksiin                 +507 811

Joukkoliikennelautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 1.365.000 €

Lipputuloista -1.800.000 € (KV 17.11.2008)

Tuloihin lisätään valtionraha 625.000 €

Tuloihin lisätään 80.000 € sisäisen matkan korvauksen nosto

                                   Tariffi- ja lippumuutosten vaikutukset -270.000 € (Jlk 16.4. § 73)

menojen vähennys yht. 815.000 €

                                   Liikenteen ostokustannukset -1.000.000 € (indeksin lasku)

                                   Markkinointi ja asiantuntijapalvelut -30.000 €

Luottamushenkilöstön koulutus -5.000 €

                                   Matkustus- ja kuljetuspalvelut -10.000 €

                                   Lisäpanostukset liikenteeseen valtionraha-anomuksen mukaisesti +230.000 €

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

menojen vähennys yht. 491.852 €

                                   Palkoista sivukuluineen -348.000 €

Materiaalihankinnoista -5.000 €

                                   Palvelujen ostoista -66.852 €

Rakennuslautakunta:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

Vähennetään kokouspalkkioista (rakennuslautakunnan ja kaupunkikuvaneuvottelukunnan kokousten määrää vähennetään kahdella).

Vesiliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 1.065.500 €

                                   liittymismaksutulojen väheneminen -1.000.000 €

                                   asennus- ja korjaustulot -290.500 €

                                   valmistus omaan käyttöön lisäys 225.000 € (palkkakustannuksista investointeihin)

menojen vähennys yht. 1.422.500 €

palkoista sivukuluineen -517.500 €

                                   materiaalihankinnat -60.000 €

                                   palveluiden ostot -839.000 €

                                   muut menot -6.000 €

Satamaliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

menojen vähennys yht. 575.000 €

                                   materiaalihankinnat -30.000 €

                                   palveluiden ostot -335.000 €

                                   vuokramenot -200.000 €

                                   muut menot -10.000 €

Kiinteistöliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 1.685.000 €

                                   palvelumaksusopimus -1.735.0000 €

                                   maankäyttösopimustuloja lisätään 50.000 €

menojen vähennys yht. 2.105.000 €

                                   palkat sivukuluineen -180.004 €

                                   materiaalihankinnat -360.000 €

                                   palvelujenostot -1.553.996 €

                                   koneiden ja laitteiden vuokrat -11.000 €

Tilaliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

menojen vähennys yht. 3.756.000 €

                                   palkoista -38.000 €

                                   henkilöstösivukulut -10.000 €

                                   materiaalien ostot -50.000 €

                                   palvelujen ostot -3.308.000 € (kiint.hoito 1,0 M€, kunn.pito 2,188 M€, muut 120 t€)

                                   vuokrat ja yhtiövastikkeet -260.000 €

                                   muut menot -90.000 €

Jätteenpolttoliikelaitos:

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen lisäys yht. 74.571 €

                                   myytävän kaukolämpö energian hinta noussut budjetoitua enemmän

menojen vähennys yht. 60.000 €

leasing-vuokrien säästö

Tuottajaliikelaitokset ovat sopeuttaneet toimintansa tilaajien vähentyneeseen tilauskantaan seuraavasti:

Kunnallistekniikkaliikelaitos

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 900.000 €

                                   Kiinteistöliikelaitos vähentää liikenneväylien ylläpitoa vuonna 2009

menojen vähennys yht. 900.000 €

palkoista sivukuluineen -200.000 €

                                   materiaalihankinnoista -200.000 €

                                   palvelujen ostoista -500.000 €

Viherliikelaitos

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 525.000 €

                                   Kiinteistöliikelaitos tilaa palveluja vähemmän vuonna 2009

menojen vähennys yht. 525.000 €

                                   palkoista sivukuluineen -156.000 €

                                   materiaalihankinnoista -171.000 €

                                   palvelujen ostoista -198.000 €

Talotoimiliikelaitos

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 2.626.563 €

                                   tilaaja tilaa palveluja vähemmän vuonna 2009

menojen vähennys yht. 2.626.563 €

                                   palkoista sivukuluineen -296.596 €

                                   materiaalihankinnoista -705.467 €

                                   palvelujen ostoista -1.624.500 €

Kiinteistöpalveluliikelaitos

Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan

Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:

tulojen vähennys yht. 1.900.000 €

Tilaliikelaitos vähentää palveluostojaan kiinteistönhoidossa 1.000.000 € vuonna 2009

Koulutoimintakeskus ym. hallintokunnat vähentävät siivouspalvelujen ostoja 500.000 € ja ruokapalveluostoja 400.000

menojen vähennys yht. 1.900.000 €

                                   palkoista sivukuluineen -1.170.000 €

                                   materiaalihankinnoista -640.000 €

                                   palvelujen ostoista -90.000 €

Sidottujen toiminnallisten tavoitteiden osalta on tehty seuraavat muutosesitykset:

Liikuntalautakunta 7.4.2009 § 78

                     Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle kv-merkinnällä sitovaksi tavoitteeksi hyväksytystä tavoitteesta, jonka mukaan nykyinen 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu liikuntakortti muutetaan koskemaan kaikkia 65 vuotta täyttäneitä eläkeläisiä, luopumista

ja että kaupunginvaltuusto hyväksyisi seuraavat tunnuslukumuutokset.

Kulttuurilautakunta 22.4.2009 § 91

Kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavista KV –merkinnällä olevista tavoitteista luopumista tässä taloudellisessa tilanteessa:

-Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä

-Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen kokeilu puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsystä

Nuorisolautakunta 6.5.2009 § 52

Nuorisolautakunta päätti esittää Turun kaupunginvaltuustolle, että tasapainotetun tuloskortiston Asiakkuuden hallinta ja palvelukyky-kortissa asetettu kokonaisasiakasmäärätavoite lasketaan 405.000:sta 395.000:een.

Talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa hallintokuntien esityksiin lisätalousarvion uudelleen jaon osalta lukuun ottamatta opetuslautakuntaa, jolta on vielä kohdentamatta 484.000 euroa.

Talouden vastuualue puoltaa liikunta-, kulttuuri ja nuorisolautakunnan tekemiä esityksiä toiminnallisten tavoitteiden muuttamiseksi vuodelle 2009. Kaupunginhallitus esittänee näitä muutoksia edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus velvoittanee opetuslautakuntaa kohdentamaan vielä 484.000 euroa säästötavoitteesta menolajeilla.