Hallintokunnat budjetoineet. Toteutuu ulkoisina erinä it-toiminnassa.                      Liite 1.

 

PERUS-IT:N KUSTANNUKSET

 

5 940 401

 

 

 

 

 

1 25 Peruspalvelulautakunta (SoTe)

 

 

 

04 25 It-ohjelmistot

76 025

 

 

04 28 It-laitteet

139 710

 

 

05 03 It-palvelut

2 821 454

 

 

07 05 It-laitteiden ja - ohjelmistojen

vuokrat

1 234 925

 

 

21 09 01 Korvaukset it-ohjelmistojen

ja -järjestelmien käyttöoikeudesta

210 000

 

 

 

4 482 114

 

 

 

 

 

 

04 25 It-ohjelmistot

0

 

 

04 28 It-laitteet

50 500

 

 

05 03 It-palvelut

88 787

 

 

07 05 It-laitteiden ja - ohjelmistojen

vuokrat

300 000

 

 

21 09 01 Korvaukset it-ohjelmistojen

ja -järjestelmien käyttöoikeudesta

213 000

 

 

 

652 287

 

 

1 45 Ammattiopetuslautakunta (TAI)

 

 

 

04 25 It-ohjelmistot

55 000

 

 

04 28 It-laitteet

120 000

 

 

05 03 It-palvelut

265 000

 

 

05 07 Puhe- ja tietoliikennepalvelut

111 000

 

 

07 05 It-laitteiden ja - ohjelmistojen

vuokrat

100 000

 

 

21 09 01 Korvaukset it-ohjelmistojen

ja -järjestelmien käyttöoikeudesta

155 000

 

 

 

806 000

 

 

 

 

 

 

LÄPILASKUTETTAVAT TOIMIALASOVELLUKSET

 

659 892

 

 

 

 

 

1 25 Peruspalvelulautakunta (SoTe)

 

 

 

Potilastietojärjestelmä ja sähköinen asiointi, Pegasos

501 232

 

 

Vahu/Pro Consona (3.333 & ProConsonan aineiston käsittely 10.450)

13 783

 

 

Aluetietojärjestelmä, Fiale

21 360

 

 

 

536 375

 

 

1 40 Opetuslautakunta (Opetus)

 

 

 

Oppilashallintojärjestelmä, MultiPrimus, Wilma, Kurre

73 640

 

 

Kuraattorien ja psykologien asiakastietojärjestelmä, Aura

19 380

 

 

Opetusohjelmia (virtuaalikemia, -fysiikka), Lahden teho-opetus

2 200

 

 

 

95 220

 

 

1 45 Ammattiopetuslautakunta (TAI)

 

 

 

Kassajärjestelmä sekä Kassapäätteiden varmistuspalvelu

3 572

 

 

Kielenopetusohjelma

5 730

 

 

Oppilashallintorekisteri, WinhaPro, Winhaville, Winhaviivi

13 360

 

 

Resurssien suunnittelu, lukujärjestykset, OK-resurssit

1 300

 

 

Aikuiskoulutuksen oppilashallintojärjestelmä, OK-Oppilas

365

 

 

Aromi (käytössä opetusravintoloissa ja opetuksessa)

1 970

 

 

Kirjasto-ohjelmisto, Pallas Pro

2 000

 

 

 

28 297

 

 

 

 

 

 

IT-TUOTANTOON SIIRTYNEIDEN HENKILÖIDEN

 

 

 

PALKKAKULUT SIVUKULUINEEN

 

1 049 745

 

 

 

 

 

 

Palkat

Sivukulut

Yhteen

Alpe

29 097

6 727

35 824

Ammatti-instituutti

307 463

71 299

378 762

Opetustoimi

185 040

42 415

227 455

Sosiaali- ja terveystoimi

331 144

76 560

407 704

Yhteensä

852 744

197 001

1 049 745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutuu

ulkoisena

menona

Toteutuu

sisäisenä

tulona

Toteutuu

sisäisenä

menona

1 04 Kaupunginhallitus

7 650 038

7 650 038

 

1 12 V-S Aluepelastuslautakunta

 

 

35 824

1 25 Peruspalvelulautakunta

 

 

5 426 193

1 40 Opetuslautakunta

 

 

974 962

1 45 Ammattiopetuslautakunta

 

 

1 213 059

 

7 650 038

7 650 038

7 650 038