Lakimies Henna Saanakorpi 24.8.2022:

Taloussuunnitelmakauden suunnitteluluvut vuosille 2023-2026

Keskusvaalilautakunta on vaalilakiin perustuva lakisäänteinen toimielin, jonka keskeisin tehtävä on vaalien toimittaminen. Seuraavat säännönmukaiset vaalit vuosien 2023–2026 aikana ovat: Eduskuntavaalit 2.4.2023, presidentinvaalit 28.1.2024 (lisäksi toinen mahdollinen vaalikierros helmikuussa 2024), europarlamenttivaalit 9.6.2024 sekä samanaikaisesti pidettävät kunta- ja aluevaalit 13.4.2025. Vuosi 2026 on vaaliton vuosi, jolloin ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja.

Kaupungin toimialoihin kuulumattomana toimielimenä keskusvaalilautakunta laatii pelkästään talousarvion ja –suunnitelman. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 § 141 vahvistanut toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut vuosille 2023–2026.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti suunnitteluluvut taloussuunnitelmakaudelle 2023–2026 keskusvaalilautakunnan osalta ovat (toimintakate 1.000 euroa):

                      2023              2024              2025              2026

                      -113               -349              -549               -150

Liite 1Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024–2026 talousarviosuunnitelman perusteella keskusvaalilautakunnan suunnitteluluvut ovat (toimintakate 1.000 euroa):

                      2023              2024              2025              2026

                      -191               -160              -549                   -66

Liite 2Keskusvaalilautakunnan talousarviokortti

Vuoden 2023 talousarvion suunnitteluluvun muutostarpeen perustelut

Keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 talousarviossa on käytetty vuoden 2015 eduskuntavaalien sekä vuonna 2019 toimitettujen eduskunta- ja europarlamenttivaalien toteutumia. Vuoden 2015 eduskuntavaalit olivat yksittäiset vaalit kuluvana vuonna, jonka vuoksi vuoden 2015 eduskuntavaalit toimivat talousarvion verrokkivaalivuotena.

Vuoden 2023 talousarvio sisältää aiempiin eduskuntavaalien järjestämiseen poikkeavia kustannuksia, jotka tulee huomioita vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Henkilöstökulujen osalta kustannusten kasvua voi aiheuttaa vallitseva koronatilanne, joka edellyttää keskusvaalilautakuntaa varautumaan mahdollisiin poikkeusjärjestelyihin, sairauspoissaoloihin ja varahenkilöstöön. Lisäksi aiemmista vuosista poiketen Turussa oli vuoden 2022 aluevaalien aikana yksi ennakkoäänestyspaikka enemmän, joka osaltaan kasvattaa henkilöstökustannuksia ennakkoäänestyksen aikana aiempiin vuosiin nähden.

Henkilöstökuluissa on huomioitu myös seuraavat presidenttivaalit, jotka toimitetaan 28.1.2024. Presidenttivaaleihin liittyvät järjestelyt edellyttävät henkilöstön palkkausta jo vuoden 2023 puolella, jolloin osa henkilöstökustannuksista kohdentuu vuodelle 2023. Lisäksi keskusvaalilautakunnan tulee kokoontua huomioiden presidenttivaalien järjestelyt ja lakisääteiset päivämäärät, joka edellyttää kokouspalkkioiden huomiointia budjetissa.

Tavara- ja palveluhankintojen osalta vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa on huomioitu mahdolliset poikkeusjärjestelyt ja terveysturvallisuuden järjestäminen mahdollisen kiihtyneen koronapandemian aikana. Vuoden 2021 kuntavaalien ja vuoden 2022 aluevaalien tapaan keskusvaalilautakunnan tulee varautua terveysturvallisuuteen liittyvien varusteiden hankkimiseen myös eduskuntavaaleissa 2023. Lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vauhdittaa hintojen nousua, sekä tilausten saatavuusongelmia saattaa esiintyä. Kunnan tulee varautua kaikkiin vaalien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin poikkeusoloista huolimatta ja huomioida nämä talouden suunnittelussa.

Muiden toimintakulujen osalta kustannusten kasvua esiintynee esimerkiksi vuokrakuluissa koskien äänestyspaikoille vuokrattuja tulostimia ja puhelimia, joita ei ole aiemmin huomioitu keskusvaalilautakunnan budjettiin. Lisäksi vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Osa äänestyspaikoista saattaa olla hyvinvointialueen omistamia tiloja ja kiinteistöjä. Näistä äänestyspaikoista saattaa syntyä esimerkiksi vuokra- tai muita kustannuksia.

Johtopäätökset

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 § 141 vahvistanut toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut vuosille 2023–2026. Keskusvaalilautakunnan osalta vuoden 2023 luku on -113. Edellä kerrotuilla perusteilla keskusvaalilautakunta pitää vuoden 2023 talousarviosta muodostunutta suunnittelulukua (-191) realistisena talousarviona ja ehdottaa keskusvaalilautakunnan osalta suunnitteluluvun muuttamista siten, että se vastaa keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 talousarviosta muodostunutta suunnittelulukua.

Liite 3Talousarvioehdotus 2023 ja talousarviosuunnitelma vuosille 2024–2026

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi liitteen 3 mukaisen ehdotuksen keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 talousarviosuunnitelmaksi ja oikeuttaa lautakunnan sihteerit tarvittaessa tekemään ehdotukseen vähäiset muutokset saatujen konsernihallinnon tasoisten lukujen mukaisiksi.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupunginvaltuuston päättämän 13.6.2022 § 141 keskusvaalilautakunnan käyttötalouden suunnitteluluvun muuttamista vuoden 2023 osalta siten, että se vastaa keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 talousarvion suunnittelulukua.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi keskusvaalilautakunta totesi, että keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toimittaa vaalit ja turvata demokraattisen päätöksenteon toteutuminen kunnassa. Lautakunta totesi, että vuoden 2023 keskusvaalilautakunnan talousarvion suunnitteluluvussa arvioidut kustannukset ovat välttämättömiä, jotta vaalien toimittaminen nykyisellä äänestysalueiden ja -paikkojen määrällä voidaan turvata.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.