Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 18.11.2021:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Talousarvio ja taloussuunnitelma löytyy kaupungin www-sivuilta osoitteesta: http://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio.

Talouspalvelujen vastuualue antaa palvelukokonaisuuksille ohjeet vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022 – 2025 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Määrärahat tulee viedä SAP BPC –ohjelmaan 10.12.2021 mennessä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 16.12.2021 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion yhteydessä alustavat pormestariohjelman toimenpiteet vuodelle 2022 ja samalla päätti valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään mahdolliset tarkistukset toimenpiteisiin joulukuussa osana talousarvion toimeenpanoa. Toimielinten tulee tehdä ehdotukset mahdollisista tarkistuksista kaupunginhallitukselle 16.12.2021 mennessä.

Toimialojen tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne viimeistään 16.12.2021. Toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 20.12.2021.

Talousarvion lisäksi kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden kolmannen osavuosikatsauksen 15.11.2021. Investointien osalta vuoden aikana on tehty seuraavia päätöksiä:

• Kaupunginhallitus on 21.6.2021 § 314 päättänyt, että Herttuankulman kaava-alueen investointimäärärahaa korotetaan 1,5 milj. euroa Nosturikadun-Varastokadun hulevesiviemärin saneerauksen toteutusta varten ja että vastaavan suuruinen määrärahan siirto Infrainvestointiohjelman sisältä esitetään viimeistään kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelualue kaupunkirakentaminen on esittänyt kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä, että määrärahan keskeiset siirrot osoitetaan infrainvestointiohjelman sisältä hankkeelta Itäisen Rantakadun pyöräkaistat -hankkeelta (0,4 milj. euroa) ja Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri -hankkeelta (1,1 milj. euroa).
• Kaupunginvaltuusto on 17.5.2021 § 102 päättänyt, että Logomon sillan kokonaisrakennuskustannukseksi vahvistetaan 21,6 milj. euroa, joka sisältää 0,5 milj. euroa riskivarausta, ja että investointimäärärahan tarkistus 2,5 milj. euroa rahoitetaan määrärahasiirrolla infrainvestointiohjelman sisällä. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelualue kaupunkirakentaminen on esittänyt kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä, että määrärahan keskeiset siirrot osoitetaan infrainvestointiohjelman sisältä toteutumatta jääviltä Kulttuurijokilautta- hankkeelta (0,2 milj. euroa), Itä-Skanssin kaava- hankkeelta (2,3 milj. euroa) ja Agricolankatu - Tehtaankatu rantaväylä- hankkeelta (0,4 milj. euroa).

Investointiohjelmien tavoitteiden tarkistaminen on tarpeellista edellä kirjatuin perustein. Kyseessä on määrärahojen siirrot investointiohjelman sisällä ja toimivalta näiden osalta on kaupunginhallituksella.

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

• että talouspalvelujen vastuualue antaa palvelukokonaisuuksille ohjeet vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä,
• että lautakuntien tulee hyväksyä toimintasuunnitelma ja palvelusuunnitelmat sekä ehdottaa mahdollisista pormestariohjelman vuoden 2022 toimenpiteiden tarkistuksista viimeistään 16.12.2021 ja
• että toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 20.12.2021

sekä päättää määrärahan keskeiset siirrot

• hankkeelle Herttuankulma I-1002-100008 (1,5 milj. euroa) hankkeilta Itäisen Rantakadun pyöräkaistat I-1002-101351 (0,4 milj. euroa) ja Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri I-1002-101261 (1,1 milj. euroa) ja
• hankkeelle Logomon silta ja parkki I-1002-100005 (2,5 milj. euroa) hankkeilta Kulttuurijokilautta I-1002-101144 (0,2 milj. euroa) ja Itä-Skanssin kaava I-1002-100302 (2,3 milj. euroa).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lakimies Henna Puska 21.12.2021:

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli avustava lakimies Niina Kujansuu.