Kaupunginjohtaja Minna Arve ja johtaja Jukka Laiho 13.8.2018:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 § 221 vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman. Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä kaupunginhallitus hyväksyi 18.12.2017 (547§) toimialojen strategiset sopimukset vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmakaudelle 2019 -2021. Talousarvioon 2018 ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaan sekä strategisiin sopimuksiin 2018 esitetään joitakin tarkistuksia.

Olennaisimpina tarkistuksen kohteena ovat toimialojen työvoiman käyttöä koskevat tavoitteet. Henkilötyövuositavoitteiden tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi organisaatiouudistusten myötä. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymistä vuoden 2018 toiminnallisista tavoitteista tehdään tekninen tarkistus.

Esittelyteksti sisältää erittelyn kaikista sopimuksiin tulleista henkilötyövuositavoitteiden muutoksista sekä toiminnallisia tavoitteita koskevan teknisen tarkistuksen.

Päätösesityksen liitteenä oleviin strategisiin sopimuksiin on lisäksi päivitetty aiemmin päätetyt toimielinten ja toimialojen määrärahojen muutokset ja -siirrot.

Toimialojen henkilötyövuosien (htv) käyttöä koskevien sitovien tavoitteiden tarkistaminen

Vuoden 2018 tavoitetasot ovat olleet päätöksenteossa vuoden 2017 syksyllä. Tämän päätöksentekokierroksen jälkeen on tullut vielä tarkennuksia/siirtopäätöksiä henkilöstön osalta ja nämä tulisi nyt huomioida tavoitetasoissa.

Suurimmat muutokset koskevat KJ-toimialaa, kaupunkiympäristötoimialaa, hyvinvointitoimialaa ja sivistystoimialaa.

Muista toimialoista poiketen sivistystoimialalle tavoitearvoa esitetään tässä kohtaa suuntaa antavaksi, ei sitovaksi. Toimialalla muutettu osa-aikaisten opettajien sopimusten työaikaprosentin kirjaamiskäytäntö on muutettu vuoden 2017 syksystä lähtien totuudenmukaisemmaksi. Palkkojen ja palkkioiden seurannassa huomaa, että kulut eivät ole vähentyneet, vaikka HTV luvut näyttävät toista. Tämä johtuu juuri tästä kirjaamiskäytännön muutoksesta. Vanhoja sopimuksia ei myöskään voida järjestelmään korjata, vaan muutokset tulevat voimaan sitä mukaan, kun uusia sopimuksia järjestelmään viedään. Tämä vie aikansa. Tästä syystä vanhat vuodet eivät ole vertailukelpoisia nykytoteumaan.

Lukuja katsottaessa on myös huomioitava, että henkilötyövuosi (HTV) ei ole sama asia kuin henkilömäärä/vakanssi määrä. HTV laskennassa otetaan huomioon mm. palkattomat poissaolot (vähentävästi), työaika sekä työkuukausien määrä. Organisaatiomuutosten tuomissa henkilöstösiirroissa on jouduttu käyttämään täytettyjen vakanssien määrää ja vastaavasti uusissa rekrytoinneissa pyritty laskemaan laskennallinen HTV luku. Tämän vuoksi varsinainen HTV luku ei ole suoraan näiden kahden henkilömäärälisäys/-vähennys.

Suunnitelmavuosia 2019 - 2022 koskevat tavoitteet tarkistetaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä.

Organisaatiomuutoksissa HTV luvut pääsääntöisesti laskettu siirtyvien täytettyjen vakanssien määrällä.

Muiden sopimuskohtien tarkistukset

Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa on lisätty kaupunginhallituksen palvelutilaus toimialalle, jossa kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikoilta (51000 KH/maaomaisuus, 51001 KH/infraomaisuus, 51002 KH/tilaomaisuus) on kohdennettu talousarviomääräraha toimialalle. Lisäksi kaupunkiympäristötoimialan strategisesta sopimuksesta on siirretty tavoite (Konserniyhtiöiden toteuttamat taseen ulkopuoliset kohteet ja vuokrahankkeiden toteuttaminen) kaupunginjohtajan toimialalle.