Sivistystoimiala
Palvelualue: Varhaiskasvatus OVK 2 toteuma 30.6.2017
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit. |
Lähtökohdat
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Turun Kaupungin suomenkielinen varhaiskasvatus jakaantuu eteläiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen. Varhaiskasvatusalueilla on yhteensä 48 päivähoitoyksikköä, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Turun suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväistä ja osa-aikaista sekä kokopäiväistä päiväkotitoimintaa, ilta- ja ympärivuorokautista päiväkotitoimintaa ja esiopetusta sekä täydentävää päivähoitoa joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona ja kolmiperhepäivähoitona. Muussa varhaiskasvatuksessa toimii 27 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia, leikkikouluja sekä perhekerhoja myös yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Leikkikouluja järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoiluleikkikouluina. Avoimien päiväkotien toiminta kuuluu myös muun varhaiskasvatuksen palveluihin. Ruotsin kielen kielikylpytoimintaa ja esiopetusta järjestetään Kerttulin päivähoitoyksikössä ja englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta Tuomaansillan päivähoitoyksikössä. Itäharjun päivähoitoyksikössä toimii ulkopäiväkotiryhmä. Ko. yksikön Viinamäenkadun esiopetus järjestetään osittain ulkotoimintana. Osittaisena ulkotoimintana esiopetus järjestetään myös Vasaramäen päivähoitoyksikössä. Varhaiserityiskasvatuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueelliset integroiduissa erityisryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla päiväkotien arjen toimintaan.
|
2.1 Toimintaympäristön muutostekijät
Uusi kuntakohtainen esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön elokuussa 2016. Uuden opetussuunnitelman myötä lasten osallisuus ja toiminnallisuus sekä kokonaisvaltainen oppiminen lisääntyvät entisestään. Turun kaupungin esiopetuksessa siirryttiin tuolloin mm. kirjattomaan esiopetukseen. 8.5.2015 säädetyn varhaiskasvatuslain 2a §:n tavoitteet asettavat varhaiskasvatuksen järjestämiselle ja toteuttamiselle entistä velvoittavammat ja yksityiskohtaisemmat vaateet. Uusista normiperusteisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista annettiin määräys syksyllä 2016, ja kuntien tulee ottaa uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat käyttöön viimeistään 1.8.2017. Varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtainen uudistaminen onkin keskeisin varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä sopimuskaudella. Varhaiskasvatuslain 11a ja 11b pykälien muutosta ns. varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamisesta ei oteta Turussa käyttöön. Turku on niin ikään päättänyt olla ottamatta käyttöön lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 § 1 momentin muutosta, joka määrittelee lasten ja henkilökunnan välistä suhdelukua. Valtioneuvosto antoi 20.10.2016 eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2017 alkaen. Lasten määrä kunnallisissa suomenkielisissä varhaiskasvatuspalveluissa tullee säilymään edellisen vuoden tasolla tai lisääntyy hieman. Rauninaukion ja Inspehtorinkadun päiväkotikiinteistöistä luovuttiin kesällä 2016 ja Betaniankadun päiväkodin toiminta muutettiin elokuusta 2016 alkaen avoimen varhaiskasvatuksen toiminnaksi. Stålarminkadun päiväkodin peruskorjatut tilat saatiin uudelleen käyttöön elokuussa 2016. Uusien tai korvaavien päiväkotihankkeiden suunnittelun ja rakentamisen odotetaan edistyvän suunnitelmien mukaisesti Syvälähdessa, Kastussa, Tallimäessä ja Yli-Maariassa, jotta uusia päiväkotitiloja saadaan käyttöön vuosina 2018-2019. Alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa maltillisesti Turussa vuonna 2017. Toimintaa tehostamalla voidaan palveluiden lisäkysyntää ohjata osittain suomenkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Alle kouluikäisten vieraskielisten lasten osuus kasvaa edelleen Turussa voimakkaasti. Tämä näkyy varhaiskasvatuspalveluiden kysynnässä ja tarpeessa suunnata resursseja mm. kielen oppimiseen. |
3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtainen uudistaminen on keskeisin varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä sopimuskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi etenee laajalla osallisuudella, jonka aikana uuden suunnitelman periaatteiden odotetaan jo sisäistyvän varhaiskasvatuksen ammattilaisten työskentelyyn. Prosessin etenemistä tuetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja pedagogiikan johtamiseen keskittyvien hankkeiden avulla.
|
Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TP 2016 | TA 2017 |
TOT 30.6.2017 |
ENNUSTE 31.12.2017 |
|
Tulot | 7.321 | 7.063 | 7.853 | 3.895 | 6.727 |
|
Menot | 62.898 | 63.537 | 62.452 | 32.434 | 62.559 |
|
Netto | -55.577 | -56.474 | -54.599 | -28.539 | -55.832 |
|
Muutos-% | % | 1,6 % | -3,3 % |
|
|
|
Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
| TOT 2015 | TP 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | ENNUSTE 31.12.2017 |
|
Htv | 1334 | 1321,5 | 1305 | 1 343,2 | 1 320 |
|
Palkat ja palkkiot | 38 940 055 | 38 859 843 | 37 795 565 | 20 365 | 38 470 |
|
Sijaistus % | 40,1 | 40,7 | 39,1 | 49,7 | 39,1 |
|
Sairaspoissaolo % | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 5,6 | 5,4 |
|
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
| TOT 2015 | TP 2016 | TAE 2017 | TOT 30.6.2017 | ENNUSTE 31.12.2017 |
|
Tilat yhteensä (m²) | 55 716 | 57 500 | 52 752 |
|
|
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 8 137 083 | 8 829 794 | 8 777 307 | 4 428 170 | 8 934 263 |
|
Lisätietoja: |
Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen tavoite | Linjauksen | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkunhallinnassa mukana (K/E) | Mittarin | Vastuu (tulosalue/ | TAE 2017 | TOT 30.6.2017 | ENN 31.12.2017 |
Kunnallisen ja yksityisen päivähoidon suhteellinen osuus (%) (kv) | 2.2.5 | Lapsimäärä kunnallisissa palveluissa säilyy ennallaan tai tehostamisen myötä kasvaa hieman. | E | Kuukausiraportointi | Palvelualuejohtaja | 70% | tammi-kesäkuussa 69 % | alle 70 % |
Palveluverkon tarkastelu tehdään ja esitetyt toimenpiteet toteutetaan (kv) | 2.2.6 | Palveluverkkoa tarkastellaan tarpeen mukaan alueittain / kaupunginosittain.
Hoidon aloituksen kysely huoltajille | K | joulukuu 2017
joulukuu 2017 | Palvelualuejohtaja
Palvelupäällikkö | Varhaiskasvatuksen näkemys palveluverkon kehittämiseksi on tehty.
Hyödynnetään huoltajien vastauksista saatua tietoa osaltaan palveluverkon suunnittelussa. | Varhaiskasvatus on osallistunut aktiivisesti alueittain tehtyyn palveluverkon tarkasteluun ja asiakaskyselyiden vastauksissa esille tuotuja ajatuksia on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan. | Varhaiskasvatus on ollut mukana aluellisten palveluverkkojen suunnittelussa. Asiakaskyselyiden vastauksissa esille tuotuja ajatuksia on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Lisätietoja:
|
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal-linnassa mukana (K/E) | Mittarin väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) | TAE 2017 | TOT 30.6.2017 | ENN 31.12.2017 |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuslain ja opetussuunnitelmien velvoitteiden mukaisesti | Lapsilähtöinen pedagogiikka var-haiskasvatuksessa – Osallisuus, vaikuttaminen ja toimintakulttuuri päiväkodissa demokraattisuuden näkökulmasta.
Vasu-prosessi | E
K | joulukuu | Esimiehet
Palvelupäällikkö, esimiehet | Lapsilähtöisen pedagogisen toiminnan kehittäminen on otettu kaikissa yksiköissä kehittämisen kohteeksi uuden vasun käyttöön oton myötä. | Uusi vasu otetaan käyttöön 1.8.2017. Lapsilähtöisen pedagogiikan koulutusta on järjestetty henkilöstölle, osallistujia yhteensä 300. Viisi henkilöä osallistui lapsilähtöisyyden verkostotapaamiseen Tallinnassa kesäkuussa 2017. Hyvien käytäntöjen messut järjestettiin 13.6.2017.
| Toteutunut. |
Varhaiskasvatuksen pedago-giikan kehittäminen varhais-kasvatuslain ja opetussuunni-telmien velvoitteiden mukai-sesti johtamisen keinoin | Pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa.
| K | joulukuu | Palvelualuejohtaja | Johtajuusrakenne laajennetaan kattamaan koko varhaiskasvatusta
Varhaiskasvatuksen auditointimalli on suunniteltu.
Kaikki päivähoitoyksiköiden johtajat osallistuvat pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa – hankkeeseen. | Johtajuusrakenteen eri tasot ja niiden sisällöt on määritelty. Rakenne siirretään syksyllä 2017 sähköiseksi vuosikelloksi.
Malli suunnitellaan syksyllä 2017.
Toteutunut. | Toteutunut.
Toteutunut.
Toteutunut. |
Terveiden elämäntapojen edistäminen 2.1.2 (kh) | Varhaiskasvatus osallistuu Koko Turku liikkuu kampanjaan. Otetaan käyttöön syksyllä 2016 julkaistut Alle kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden suositukset. | K | joulukuu | Palvelupäällikkö | Syksyllä 2016 alkanut systemaattinen liikunnan koordinointi ja kehittäminen on juurtunut varhaiskasvatuksen perustoimintaan. Turun liikkuva varhaiskasvatus II-hankkeen myötä liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen alle kouluikäisten keskuudessa on laajentunut entisestään. Yhteistyö vapaa-aikatoimen kanssa on syventynyt. | Toteutunut. Kaksi hankekoordinaattoria on palkattu, toinen 1.5., toinen 1.6. alkaen. Liikkumiseen liittyviä ideoita on kerätty yhteiseen käyttöön Suomi100-teemalla. Hankkeen toteuttamisen suunnitelmassa on erityisesti huomioitu muu varhaiskasvatus. Yhteisten koulutusten suunnittelu vapaa-aikatoimen kanssa on aloitettu. ”Turku tekee hyvää”-teema esitelty esimiehille 16.6.2017 esimiespäivässä. | Toteutunut. |
Vanhemmuuden tukeminen 2.2.8 (kh) | Kasvatuskumppanuuskoulutukset jatkuu suunnitelman mukaan. | E | joulukuu | Palvelupäällikkö | 72 henkilöä on osallistunyt kasvatuskumppanuuskoulutukseen. | 36 henkilöä on osallistunut kasvatuskumppanuuskoulutukseen. | Toteutunut. |
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen 2.1.2 (kh) | Varhaiskasvatuslaki edellyttää huomioimaan lasten ja huoltajien osallisuuden toiminnan järjestämisessä.
Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa. Hankkeen tavoitteet: 1) tukea henkilöstön pedagogisesti tietoista toimintaa lasten kehitystä ja oppimista tukevaksi 2) vahvistaa osallisuutta ja kehittää oppimisympäristöjä lähes reaaliaikaisen palautteen avulla, 3) kytkeä palaute suoraan kehittämistoimintaan, 4) ohjata toimintakulttuuria tietoperustaiseen työhön, johtamiseen ja ohjaamiseen ja lopulta 5) kehittävän palautteen menetelmän vakiinnuttaminen osaksi varhaiskasvatuksen kehittämistyötä.
| E
K
| Jatkuva havoinnointi. Lapsihaastettelut. Asiakaskyselyt. Hankkeisiin liittyvä tiedonkeruu | Yksikön johtaja & työntekijät
Yksikön johtaja & työntekijät
Palvelupäällikkö | Lasten ja huoltajien osallisuus huomioidaan toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa uuden varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämällä tavalla. | Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017.
| Toteutunut. |
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain uudistus | Hankitaan ja otetaan käyttöön lasten hoitoaikojen sähköinen varaus- ja seurantajärjestelmä | K | joulukuu 2017 | palvelualuejohtaja, palvelupäällikkö | Sähköinen hoitoaikojen varaus- ja seurantajärjestelmä on käytössä Turun varhaiskasvatuksessa ja asiakasmaksut peritään varttujen tuntimäärien perusteella. | Uudet keskimääräisiin viikkotunteihin perustuvat varhaiskasvatuksen palvelutuotteet on otettu käyttöön 1.3.2017. Sähköisen järjestelmän kilpailutus on avattu kesäkuussa 2017. | Sähköisen järjestelmän käyttöönoton pilotointi on alkanut 9/2017. Seurantajärjestelmä saataneen käyttöön kaikkiin yksiköihin vuoden loppuun mennessä. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lisätietoja:
|
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TAE 2017 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 | TOT 30.6.2017 | ENN 31.12.2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | 2014: 4,9%, 2015: 4,4%, 2016:5,1% 2017: Palataan vuoden 2015 tasolle. | .5,6 % | 5,1% |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen |
| .. |
|
Turku on vetovoimainen työnantaja | Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” ja on 3610 |
| 1343,2 htv | 1 320 htv |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, | TOT 2014 | TOT 2016 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 | TOT 30.6.2017/ENN 2017 |
Työnantajan suositteleminen | 71.1% |
| 71.5% | 82,1% |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3.01 |
| 3.3 | 3,3 |
Kehityskeskustelujen käyminen | 61.6. % ryhmäkeh.k. 23.7 | 69,27% | Kaikkien kehityskeskustelujen käyminen 90% |
|
Työpaikan ilmapiiri | 3.64 |
| 3.70 | 3,95 |
Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT | TOT 2016 | TAE | Seuranta- | TOT 30.6.2017 | ENN 31.12.2017 |
0-6-vuotiaat | K/T | 12 050 | 12 100 | 12 350 |
| 12 088 | 12 350 |
Päiväkodit | V | 4 865 | 4 792 | 4 865 |
| 4 945 | 5 000 |
Esiopetus | V | 1 215 | 1 211 | 1 250 |
| 1 224 | 1 250 |
Perhepäivähoito | V | 258 | 208 | 200 |
| 206 | 200 |
Muu varhaiskasvatus / kerhot | V | 102 | 101 | 110 |
| 123 | 125 |
Muu varhaiskasvatus / puistot | V | 437 | 415 | 420 |
| 401 | 410 |
Muu varhaiskasvatus / lasten käyntikerrat avoimessa pk:ssa | V | 1 056 | 1 122 | 1 100 |
| 1453 | 1 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus