Toteuma

31.7.

31.12.

Tavoite 2013

Menot /tulosalue

6.128.637/64%

9.706.634 (sis. tilat), + lisäbudjetin haku

Tulot /tulosalue

2.074.338/64%

3.223.200

Netto /tulosalue

-4.054.300/63%

-6.483.434

Menot / Tsuto

860.626/58%

1.492.141

Tulot/Tsuto

206.777/38%

550.000

Netto/Tsuto

-653.849/69%

-942.141

valtionosuudet Tsuto

1.000.535

1.000.535

Menot /Tai vos pt ja lisä

1.445.686/57%

2.541.959+ lisäbudj haku

Tulot/Tai vos pt ja lisä

46.308/38%

123.000

Netto/Tai vos pt ja lisä

-1.399.378/58%

-2,418.959

Laskennalliset valtionosuudet Tai aiku

6.168.979 (sis nuorten aik os ohj rahan)

6.331.222 (sis myönnetyn lisäkoul vos)

Menot /Tai muu aiku

1.818.815/76%

2.409.799

Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!)

1.689.767/68%

2.490.200

Netto /Tai muu aiku

181.930/226%

80.401

Opiskelijatyöpäivät yhteensä, Tain aiku

97.531/50%

183.617 + 11.400 myönnetyt lisäpaikat = 195.017

Otp henkilöstökoulutus

2464 /39%

6.300

Otp työvoimakoulutus

33.229 /82%

40.500

Otp amm. lisäkoulutus

12.937 /42%

19.500+11.400=30.900

Otp oppisopimuskoulutus

12.362 / 40%

30.700

Otp am. perustutkinto*

20.1. oli 486 opiskelijaa, 31.7. 36.540 opt/42%

86.617

Opetustuntien määrä

Tsuto

10.041 /44%

23.000, huom leikkaus!

Opiskelijavirtauma TAI aiku

3.683 / 67%

5500

Opiskelijavirtauma TSUTO

7.568 /42%

17800, huom leikkaus!

Henkilötyövuodet

123,4

140

Henkilöstön sairauspoissaolo %

3,2%

3,2 %

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Koulutuspäivät/henkilö

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7. yhteensä 355, n. 3/hlö

31.12.

5 koulutuspäivää

Opettajien työelämäjaksot

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7. 0

31.12.

7/vuosi

Koulutussuunnitelmat koulutuksissa/kursseissa

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla/ aikuiskoulutuksen alueelliset toimijat, koko henkilöstö

Viim. vuoden lopun raportissa

Tain aiku, toteutuu

Tsuto toteutumassa

Toteutuu

Dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, kehittämiskoordinaattori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot

Viim. vuoden lopun raportissa

Tain aikuiskoulutuksessa päivitys käynnissä

Tsutossa kuvausten valmistelu meneillään

Tain aikuiskoulutus: päivitys tehty

Työväenopistot: pääprosessit kuvattu ja kehityskohteet määritelty

Vos pt koko tutkintojen läpäisy% (2010 aloittaneet)

Tain aikuiskoulutuksen opettaja/ työelämäverkosto

Viim. vuoden lopun raportissa

51 %

50 %

Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneilla

Tain aikuiskoulutuksen opettaja/ työelämäverkosto

Viim. vuoden lopun raportissa

90,5 % (valtak. aikuisten ka 86,7 %)

Yli valtakunnan ka

TVT-peruskurssin lukuvuonna 2013-2014 tarjoavien oppilaitoksien osuus

Aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, opettajat

Viim. vuoden lopussa

toteutuu

Toteutuu

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

TAI:n toiminta OpinOvessa jatkuu

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö / OpinOven verkosto

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7. 4

31.12.

Mukana olevat henkilöt, 4

Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen)

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. 1,1%,

40 hlöä

31.12.

Alle 3 %

Suoritetut koko tutkinnot

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. 346

31.12.

500 tutkintoa/vuosi

Ilman ammatillista koulutusta olevien opiskelijoiden määrä

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ henkilöstö, kaupungin hallintokunnat

Viim. vuoden loppu

Tsuto

31.7. 908, 12%

31.12.

Tain aiku

31.7. 1.093 + yo/lukio 884 = 1.977, 54%

31.12.

Määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso

Työväenopiston opiskelijoiden koulutustausta ja asema työmarkkinoilla

Tulosaluejohtaja ja rehtori

Viim. vuoden loppu

Koulutusaste

perus 12%

2. aste 38,5%

korkea 43%

muu/ ei tietoa 6,5%

työmarkkina-asema

työssä 44%

työtön 8%

opisk. 10%

eläke 30%

muu/ei tietoa 8%

Määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso

Yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilaisuudet)

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ henkilöstö

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. 5 yht+3 Tsuto+ 9 Tain aiku = 17

31.12.

20 / vuosi

Aloilla luodaan opiskelijoiden kanssa uusia käytäntöjä

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ henkilöstö

Viim. vuoden loppu

Tsuto

yhteistyö opiskelijayhdistyksen kanssa, esim. koulutusten kehittäminen, opiskelijoita mukana mm. tasa-arvosuunnitelman päivityksessä

Tain aiku

opiskelijoiden käyttö opetuksessa, markkinoinnissa, ”luokan vanhin” tiedottajana

1 uusi malli / tiimi

Työväenopisto:

Miesten osuus opiskelijavirtaumasta

Rehtori ja tiimit

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. 24%

31.12.

30% (2010-11 oli 23-27%)

Työväenopisto: Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta

Rehtori ja tiimit

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. 12%

31.12.

10% (2010-11 oli 6-7%)

Tain aiku:

miesten %-osuus negatiivisista keskeytyksistä

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja tiimit

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. 40%

31.12.

50% (2011 oli 57%)

Tain aiku: miesten %-osuus koko tutkinnon suorittaneista

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja tiimit

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. 126, 36%

31.12.

40% (2011 oli 35%)

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Palvelutarve arvioitu

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

ei tehty

Vastataan palvelutarpeisiin

Tain aikussa tuotteistamismallit käytössä

Aikuiskoulutuspäälliköt ja tiimit

Viim. vuod. loppu

raportoidaan myöhemmin

Käytössä kaikissa

Työväenopisto: tulot ja menot kohdennetaan kunkin tiimin tilastolliselle tilaukselle, pohjaselvitys

Rehtori

Viim. vuod. loppu

toteutunut

Pohjaselvitys tehty ja vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun

Vos pt- ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste, työväenopiston toteutuneet opetustunnit

Tulosaluejohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulu-tuspäälliköt ja rehtori

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7.

Tain aiku

vos pt 106%

vos lisä 42%, huom. kertyy vuoden aikana

Tsuto 44% huom. kertyy vuoden aikana

31.12.

Yli 100 % / vuosi

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi)

Koko henkilöstö

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7. Työväenopistossa lisäystä 4,7 %

31.12.

Kulutus vähenee

2 %

Työsuhdematkalippujen käyttö

Koko henkilöstö

Viim. vuod. loppu

Käyttö lisääntyy 2 %

Yksikkökohtaiset kierrätysastiat

Koko henkilöstö

Viim. vuod. loppu

riittävä

Riittävä määrä

Kestävän kehityksen kampanjat, joissa oltu mukana

Koko henkilöstö

Viim. vuod. loppu

raportoidaan myöhemmin

1