Toteuma

31.7.

31.12.

Tavoite 2013

Menot t€¹

23 401 t€

41 214 t€

Tulot t€¹

1 174 t €

2 524 t€

Netto t€¹

-22 227 t€

- 38 690 t€

Nuorten ammatillisen koulutuksen menot¹

21 312 t€

37 825 t€

Nuorten ammatillisen koulutuksen tulot¹

992 t€

2 524 t€

Nuorten ammatillisen koulutuksen toteutuneet valtionosuudet

ilm. vasta tilinpäätöksen yhteydessä

37 624 t€

Oppisopimuskoulutuksen menot¹

1 665 t€

2 089 t€

3 389 t€

Oppisopimuskoulutuksen tulot¹

182 t€

-

Oppisopimuskoulutuksen laskennalliset valtionosuudet

ilm. vasta tilin-päätöksen yh-teydessä

6 064 t€

Opetustuntien määrä

28 h/ ov

28 h/ov

Vuosiopiskelijat²

20.1.2013 3686

3800

Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijat²

798

878

Oppisopimuksen perustutkinto-opiskelijat³

394

439

Oppisopimuksen osaamisohjelman lisäkoulutusopiskelijat³

28 (59 pt)

43

Hojks opiskelijoiden määrä³

412

380

Htv³

409,3

418

Sairauspoissaolo³

2,3 %

2,7 %

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Tarjonta-arvioinnin tekeminen aloituspaikkapäätösten yhteydessä

Kärki- ja työvoimapula-alojen aloituspaikat

BIO

•kemianalan perustutkinto (16)

•laboratorioalan perustutkinto (16)

•lääkealan perustutkinto (20)

LOGISTIIKKA

•logistiikan perustutkinto

MATKAILU JA PALVELU

•hotelli- ja ravintola- ja cateringalan perustutkinto

•matkailualan perustutkinto

MERI JA TEKNOLOGIATEOLLISUUS

•kone- ja metallialan perustutkinto

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUALA

Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kesäkuun lopun tilanneraportti

52

54

206

108

200

48

Arviointi tehty aloituspaikkapäätöksen yhteydessä

Osuuspaikoista

52

54

206

108

200

48

Eri tutkintojen määrä oppisopimuksessa

Johtava oppisopimustarkastaja

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7. 133 kpl

31.12.

150 eri tutkintoa

Alle tavoiteajojen opintojen suorittaneiden määrä

Rehtorit ja koulutuspäälliköt

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7.

Yhteensä 47

31.12.

40 (4 %)

Pilotit, jossa ainakin yksi tutkinnon osa on toisesta tutkinnosta

Rehtorit ja koulutuspäälliköt

Molemmissa raporteissa

31.7. Mara-merkonomi pilotti on käynnissä.

31.12

Yksi pilotti on käynnissä

Opiskelijatyytyväisyyskyselyn kysymys: Saan riittävästi ohjausta opiskeluuni

Tulosaluejohtaja

Viim. vuoden lopun raportissa

Tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen opintojen ohjaukseen on 82% ”opiskelijan polku” -kyselyyn vastanneista

3,5 (asteikko 1-5)

Henk. kunnan koulutukseen käytetyt eurot/hlö

Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7.

31.12.

400 euroa/ hlö (1,4 % palkkakuluista)

Toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöön ottaminen

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja laatukoordinaattori

Viim. vuoden lopussa

Käyttöönottovaiheessa. Systemaattinen toiminnan arviointitoiminta on käynnissä. Palautteen perusteella järjestelmää kehitetään edelleen

Järjestelmä täydessä käytössä 2015

Opettajien työelämäjaksot

Tulosaluejohtaja

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7.

4 kpl.

31.12.

15 jaksoa

Työllistyminen ja jatko-opintoihin pääseminen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti

Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö

Viim. vuod. loppu

85 % (nyt 84,7 %)

Järjestetään lukio-opettajien kanssa yhteisiä koulutuspäiviä

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

1 koulutuspäivä 15.5.2013 sekä

matematiikan opettajien kokous

1-2 koulutuspäivää

Mobiilipedagogiikan hyödyntäminen piloottikoulutuksissa

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

Sote-alan pilotti, kaupan alan pilotti

Kaksi pilottia käynnissä

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Opinto-ohjaajat/ tutkintotavoitteiset opiskelijat

Psykologien määrä/ tutkintotavoitteiset opiskelijat

Kuraattorit/ tutkintotavoitteiset opiskelijat

Urasuunnittelijat/ tutkintotavoitteiset opiskelijat

Opiskelijatoiminnan koordinaattori

Tulosaluejohtaja ja lautakunta

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7.

9,5 opinto-ohjaajaa (9,5/3800=1/ 400)

3 psykologia

2 kuraattoria

2 urasuunnittelijaa

1 opiskelijatoiminnan koordinaattori

31.12.

Nykytaso 1 / 420

Tavoite: 1/ 350

3/3800

2/3800

2/3800

1/ 3800

kaikki yhteensä 1/230

Kunta10: Mittari: työn palkitsevuus (asteikko 1-4)

Tulosaluejohtaja ja rehtorit

Viim. vuod. loppu

2,4

2,5

Kelpoisten opettajien osuus

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. tilanne 90,4 %.

31.12.

84,5 % (nyt 84,2 %)

Keskeyttämisprosentti

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. 355 opiskelijaa 8,8%

31.12.

alle 10% eli alle 380 opiskelijaa

Toteutettujen tasa-arvokoulutusten lukumäärämäärä (kaikilla on ollut mahdollisuus osallistua)

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Viim. vuoden loppu

TAIhin laadittua tasa-arvosuunnitelmaa on esitelty henkilöstölle elokuussa 2013 VESO-päivissä kaikille opettajille.

1 / koulutalo

Vähemmistösukupuolien tukiryhmät olemassa

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Viim. vuoden loppu

On perustettu Peltolan koulutaloon tytöille suunnattu ryhmä.

Perustettu

Nuorisotakuun mukaiset oppisopimuspaikat käytössä

Johtava koulutustarkastaja

Vuoden loppu

100 %

Kaikki valmistavien ja valmentavien koulutusten paikat käytössä

Rehtori ja koulutuspäällikkö

Molemmissa raporteissa ku-mulatiivisesti

31.7. valma 37 / 45

startti 31/32

valku 17/20

87,6%

31.12.

100 %

Opiskelijapalautteen ottaminen ja opiskelijoiden kuuleminen koulutuksissa

Koulutuspäälliköt ja opettajat

Viim. vuoden loppu

Opiskelijoita on kuultu tammi-helmikuussa 2013. Opintopalaute on otettu käyttöön.

Toteutuu kaikissa koulutuksissa

Yhteiset tapahtumat, joiden suunnitteluun opettajat ja opiskelijat ovat osallistuneet yhdessä

Rehtorit ja koulutuspäälliköt

Viim. vuoden loppu

amissoudut, grillijuhlat (Tommila), tj100-päivä (Kello), Vappukarkelot (kello), Amisajot

Jokaisessa koulutusyksikössä vähintään yksi tapahtuma

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Selvitetään opetukseen kohdentuva osuus vos-yksikköhinnasta

Rehtorit, koulutus-päälliköt ja vastuu-opettajat

Viim. vuod. loppu

Selvitys tuotteistamisen yhteydessä

Vos pt paikkojen käyttöaste

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

20.8. 3987 opisk.

31.12.

100 %

Tilojen käytön seurantajärjestelmä otetaan käyttöön

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

Käytössä

Yhteistyöryhmien (koulutuksenjärjestäjät, rehtorit ja oppisopimus) kokousten määrä

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

Yhteistyöryhmät: Koulutuksen järjestäjät, rehtorit, laatuvastaavat, oppisopimustoimistot.

Edustajamme mukana kaikissa yhteistyöryhmien kokouksissa

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi)

Tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt

Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti

31.7. lisääntynyt 1,1 %

31.12.

Kulutus vähenee

2 %

Kokeillaan yksikkökohtaisia linja-autolippuja, jotka ovat käytössä keskustan työpaikkakäynneillä

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt

Viim. vuod. loppu

Kokeilu menossa Utien koulutalossa

Kokeilu menossa eri koulutaloissa

Kopiokoneissa oletuksena kaksipuolinen kopiointi

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

Tulostimissa on oletuksena kaksipuoleinen kopiointi

Käytössä viimeistään syksyllä 2013

Opiskelijakohtaiset tulostuskiintiöt

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

Selvitetään käyttöönoton mahdollisuus

Yksikkökohtaiset kierrätysastiat

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

Käytössä joka yksikössä

Kestävän kehityksen esille tuominen yksiköissä

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

Jokaisessa yksikössä korostetaan yhteisissä tilaisuuksissa/ kokouksissa kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen tärkeyttä