Lukion tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake
Toiminta ja resurssit
Toteuma | 31.7. | 31.12. | Tavoite 2013 |
Menot¹ | 13 262 499 |
| 21,716** |
Tulot¹ | 332 151 |
| 0,379 |
Netto¹ | 12 930 288 |
| - 21,337 |
Laskennallinen valtionosuus | ilm. vasta tilinpäätöksen yhteydessä |
| 23,646 |
(henkilökeskuksen htv:t) | 234,1 |
| 253 |
Sairauspoissaolot | 0,7 % |
| 1,5 |
Päivälukion vuosiopiskelijat² | 3057 (12.8.) |
| 3050 |
Iltalukion opiskelijat tutkintoon johtava koulutus | 560 |
| 750 |
Iltalukion aineopiskelijat | 1033 |
| 740 |
Päivälukioiden opetettavien kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä | 3335,5 |
| 4676
|
Iltalukion kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä | 441 |
| 577 |
Iltalukion perusopetuksessa olevien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä | 341 |
| 335 |
¹Raportoidaan kumulatiivinen tulos ²Raportoidaan kuukauden lopun keskiarvo ja laskentapäivien luku
Tavoitteet
Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen opetus
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Läpäisyaste päivälukioissa | Rehtorit | Kevään loppu
| 98% | 95 % |
Neljässä vuodessa tutkinnon suorit. | Rehtorit | Kevään loppu | 2,8% | Alle 5 % |
yo-puoltoäänet pakollisissa aineissa
| Rehtorit | keväällä päivälukioissa ja iltalukiossa koko lukuvuonna | ylittää | Yli valtak. ka |
Laatujärjestelmä kokeilussa | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | on kokeilussa | 1.8.2013 |
Korkea-asteen opint. päässeet | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | Tieto saadaan vasta myöhemmin syksyllä | Yli valtak. ka |
Tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa: Järjestelmän saaminen yhteisten kurssien toteuttamiseksi, esimerkiksi verkkokurssitarjonnan kehittäminen. Opiskelijahuollon kehittäminen yhteistyössä. Johdon tapaamiset ja henkilöstön yhteiset koulutustilaisuudet. | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | Järjestetty opettajille yhteisiä vesopäiviä ja johdon tapaamisia. Yhteiset kurssit eivät ole toteutuneet, mutta on ammatillinen on järjestänyt lukiolaisille tekniikan ja hygieniaosaamisen koulutuksia | Johdon tapaamiset jatkuvat. Sekä lukio että ammatillinen koulutus tarjoavat verkkokursseja yhteisellä tarjottimella. Kehitetään Turun seudun etärenkaan toimintaa ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisäämällä. Yhteisiä koulutuspäiviä 1-2 kpl |
TVT -koulutuksessa käyneiden opettajien määrä | Rehtorit | Kummasakin raportissa | 30.6. 176 31.12. | 20%/lukuvuosi/lukio koulutuksessa |
Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Opinto-ohjaajat/tutk.tav. | Tulosaluejohtaja | Kummasakin raportissa | 30.6. 1/340 31.12. | 1/250 |
Psykologit/tutk.tav | Tulosaluejohtaja | Kummasakin raportissa | 30.6. 1/1529 31.12. | 1/250 |
Jatko/täydennys-koulutuksessa olevien opettajien osuus | Rehtorit | Kummasakin raportissa | 30.6. 48,6% 31.12. | 75 % |
Poikien osuus lukiotilastoissa | Opinto-ohjaajat | Viim. vuod. loppu |
| Selvitetty |
Muu kuin suomen- tai ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvien osuus | Opinto-ohjaajat | Viim. vuod. loppu |
| Osuus kasvaa päivälukioissa |
Tyttöjen määrä pitkän matematiikan kursseilla | Opinto-ohjaajat | Viim. vuod. loppu |
| Osuus kasvaa |
Opiskelijoiden osallistumisprosentti opettajien kokouksiin | Rehtorit | Viim. vuod. loppu |
| 90%
|
Opettajien ja oppilaiden välinen yhteistyö kuvattuna. | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu |
| Kuvaus tehtynä |
Toiminnan tehostaminen
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Lukiokohtaisen euromääräiseen budjetin toimivuus | Tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. vuod. loppu |
| Järjestelmä toimii |
Valtionosuus kattaa kustannukset | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu |
| Kattaa |
Lukioverkkosuunnitelman toteutuminen | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | Turun klassillinen lukio on aloittanut ja Kerttulin lukio yhteisissä tiloissa syksyllä. | Toteutuu aikataulun mukaan |
Lukioiden pedagogisten kehittämiskoulutusten järjestäminen | Tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. vuod. loppu |
| Jokainen lukio osallistuu |
TSO:n lukiojaoston toimintaan osallistuminen | Tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. vuod. loppu |
| Kaksi yhteistyö seminaaria vuodessa |
Kestävä kehitys
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Energian kulutus | Rehtorit | Kummasakin raportissa | 30.6. vähentynyt 3,4 % 31.12. | Kulutus vähenee 2 % |
Työsuhdematka-lippujen käyttö | Rehtorit | Viim. vuod. loppu |
| Käyttö lisääntyy 2 % |
Paperin kulutusmäärä: Seurataan valokopiokoneiden laskureiden avulla lukiokohtaisia kopiomääriä | Rehtorit | Viim. vuod. loppu |
| Kulutus vähenee seurannan myötä |
Yksikkökohtaiset kierrätysastioiden määrät | Rehtorit | Viim. vuod. loppu |
| Joka yksikössä |
Ekotukihenkilöiden määrä/yksikkö | Rehtorit | Kummasakin raportissa | 30.6. koulutettuja ekotukihenkilöitä vain kahdessa kuudesta lukiosta 31.12. | Joka lukiossa oma |
Tietoja voi kommentoida tähän alle tiedot pitäisi saada raportointiaikataulun mukaisesti.
Raportointi kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti elokuun loppuun mennessä ja koko vuoden tilanne tilinpäätöksen valmistutumisen yhteydessä.