Talouspäällikkö Jaana Seikkula ja vs. kehittämispäällikkö Jaana Kilpinen 5.12.2023:

Kasvatus- ja opetuslautakunta teki päätöksen esityksestä vuoden 2024 talousarvioksi kokouksessaan 26.9.2023 § 110 (diaari 6145-2023). Esityksessä palvelukokonaisuuden käyttötalouden toimintakate (netto) oli 365.276.000 euroa, johon kasvatus- ja opetuslautakunta esitti 15,51 milj. euron lisäystä toimintakuluihin ja 2,0 miljoonan euron tuottovähennystä.

Kaupunginvaltuusto päätti Turun kaupungin talousarvioehdotuksesta 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2025 - 2027 kokouksessaan 13.11.2023 siten, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esitykseen tehtiin sen esittämä tuottojen vähennys, osa kulujen lisäyksistä sekä sopeutustoimenpiteitä kohdistuen menojen vähennyksiin. Toimintakate (netto) 375.276.000 euroa sisältää tuottojen vähennyksiä 2 milj. euroa, menojen lisäyksiä 13,62 milj. euroa, sopeuttamistoimenpiteitä 3,2 milj. euroa ja työnantajan sivukulujen pienentymisestä johtuen 2,42 milj. euron vähennyksen henkilöstökuluihin. Investointiehdotukseen ei tullut muutoksia.

Talouspalvelujen vastuualue antaa palvelukokonaisuuksille ohjeet vuoden 2024 talousarvioon sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 15.12.2023 mennessä.

Toimialojen tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne viimeistään 15.12.2023. Toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 18.12.2023.

Liite 1                                  Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024

Liite 2                                  Talousarvio, käyttötalous muutoksineen 2024

Liite 3                                  Talousarvio, investoinnit 2024 (salainen: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)

Liite 4                                  Henkilöstösuunnitelma 2024

Liite 5                                  Varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelma 2024

Liite 6                                  Perusopetuksen palvelusuunnitelma 2024

Liite 7                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelusuunnitelma 2024

Liite 8                                  Lukiokoulutuksen palvelusuunnitelma 2024

Liite 9                                  Ammatillisen koulutuksen palvelusuunnitelma 2024

Oheismateriaali 1                Vuoden 2024 kohdentamattomaan sopeutustavoitteeseen vastaavat toimenpiteet

Oheismateriaali 2               Sopeuttamisohjelmatyön jatko

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja palvelusuunnitelmat vuodelle 2024.