Toimialajohtaja Timo Jalonen, kehittämispäällikkö Anu Parantainen ja talouspäällikkö Anne Takalo 17.11.2020:

Kaupunginvaltuuston päätös 16.11.2020 § 188 ja täytäntöönpano-ohje

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitykseen 23.9.2020 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta määrärahoihin ja tuloeriin on tullut seuraavanlaiset muutokset:

Kaupunginhallitus 9.11.2020 § 474:

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kaupunginvaltuusto 16.11.2020 § 188:

Vähennetään sivistystoimialan säästötavoitteesta 1 M€. Muiden säästöjen ei tule heikentää opetuksen laatua tai tukipalveluita eikä kasvattaa keskimääräistä ryhmäkokoa Turussa. Tarvittaessa toimialan määrärahoihin tehdään lisäys osavuosikatsauksen yhteydessä, jotta ehdot täyttyvät.

Talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lautakunnille ohjeet vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021 – 2024 taloussuunnitelmaan sisältyvien toimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä 11.12.2020 mennessä.

Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 11.12.2020. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 17.12.2020.

Toimintasuunnitelma 2021

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on valmisteltu leikkaukset siten, että valtuuston edellyttämä säästö lautakunnan esitykseen on 5,5 milj. euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialueen palvelutaso ei tule merkittävästi muuttumaan vuodesta 2020 vuoteen 2021 siirryttäessä. Valtio on antanut runsaasti ns. korona-avustusta lukuvuodelle 2020-2021, ja näillä näkymin korona-avustus ei tule jatkumaan enää syksyllä 2021. Tilapäisellä avustuksella on palkattu merkittävästi henkilökuntaa, ja siltä osin palvelutaso tulee heikkenemään syksyllä 2021.

Vuotta 2021 koskevat merkittävimmät uudistukset tulevat olemaan päivähoitomaksujen alentaminen, oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttaminen sekä oppilashuoltopalveluiden parantaminen. Mistään näistä eduskunta ei vielä ole tehnyt päätöksiä varainhoitovuotta 2021 koskien. Siksi niiden talousvaikutusta ei myöskään ole otettu huomioon kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviossa. Kaupunginvaltuuston tahtotila on ollut, että asia otetaan huomioon sen jälkeen kun näiden talousvaikutukset ovat selvillä.

Pormestarien Turkuun liittyvä hallinnonuudistus merkitsee sivistystoimialan yhteisen hallinnon osalta myös henkilöiden ja toimintojen siirtoa, joka osittain tapahtui henkilöstön osalta jo 1.9.2020 ja loppujen siirrettävien toimintojen osalta tapahtuu 1.1.2021. Talousarvion valmistelu on kuitenkin tehty edelleen vanhan rakenteen pohjalta, koska siirrettävistä kokonaisuuksista ei ollut vielä tarkkoja suunnitelmia syyskuussa.

Syyskuussa lautakunnan päättämään kokonaisuuteen sisältyi vielä suunnittelun ja kehittämisen yksikkö kokonaisuutena. Tässä uudelleenjaossa on nyt tarkoitus siirtää nämä siirrettävät kokonaisuudet konsernihallinnon yhteisiin palveluihin, ja ne tarkoittavat seuraavia kustannuspaikkoja ja toimintoja:

Oheismateriaali 1               Sivistystoimialan karsintaesitys palvelualueittain ja pääkirjatileittäin

Oheismateriaali 2               Siirrettävät kustannuspaikat tulo- ja menoarvioineen

Oheismateriaali 3               Yhteenveto muutoksista

Oheismateriaali 4               Kaupunginvaltuuston päättämät kirjaukset, toimeenpanon aikataulu ja vastuutahot

Nämä muutokset huomioiden:

Liite 1                                  Strateginen sopimus, sivistystoimiala

Liite 2                                  Talousarvion 2021 määrärahat ja tuloerät palvelualueittain

Operatiiviset sopimukset 2021

Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

Liite 3                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2021

Liite 4                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2021

Liite 5                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2021

Liite 6                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2021

Liite 7                                  Operativa avtalet 2021 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

Liite 8                                  Yhteisen hallinnon operatiivinen sopimus 2021

Liite 9                                  Investointisuunnitelma vuodelle 2021 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä strategisen ja operatiiviset sopimukset sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2021 edellä esitetyn mukaisesti.