Toimialajohtaja Timo Jalonen, kehittämispäällikkö Anu Parantainen ja talouspäällikkö Anne Takalo 3.9.2020:

Vuodelle 2021 kohdentuvat toimenpiteet ja talousarvion valmistelu

Kaupunginhallitus totesi kokouksessaan 18.6.2020 § 289 seuraavasti:

”Vallitsevan tilanteen takia suunnittelulukujen määrittämiselle ei ollut keväällä vielä valmiutta. Tavoitteena on tuoda vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman suunnitteluluvut kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa. Tässä vaiheessa on kuitenkin jo selvää, että palvelujen lisäämiseen tai laadun parantamiseen ei ole mahdollisuutta.

Toimialojen tulee aloittaa vuoden 2021 talousarvion valmistelu voimassa olevaan taloussuunnitelmaan kirjatuilla tavoitteilla ja vain lakisääteisiä muutoksia voidaan harkita hyväksyttäväksi. Lähtökohtana tulee käyttää taloussuunnitelmavuodelle 2021 asetettua tavoitetta.

Mahdolliset ylitystarpeet sekä talouteen positiivisesti vaikuttavat toimenpiteet käsitellään ensin virkavalmistelussa kaupunginjohtajan johdolla ja päätöksentekoon niitä voidaan tuoda vasta tämän jälkeen.”

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2021 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu keväällä 2020. Aikaisemmat puheenjohtajiston neuvottelut korvattiin talousseminaarilla 31.8.2020. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt 19.8.2020 nykytilanteen kuvauksen ja vuotta 2021 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset iltakoulunaan sekä antanut kokouksessaan 9.9.2020 valmisteluun tarvittavat lisäohjeet.

Luottamushenkilökäsittelyn aikataulu

- lautakuntien käsittelyt syyskuussa

- kh:n seminaari 5.-6.10.

- kh:n käsittelyt 26.10. ja 9.11.

- kv:n käsittely 16.11.

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2020 yhteydessä annettiin toimialalle taloussuunnitelmavuosille raamit ja sen osalta kasvatus- ja opetuslautakunnan netto-ohjeluku vuodelle 2021 on 319,8 milj. euroa.

Talousarvion valmistelussa on lautakunnalle esitettyjen toiminnallisten muutosten jälkeen päädytty nettolukuun 326,4 milj. euroa, josta toimintatuotot ovat 28,9 milj. euroa ja toimintamenot 355,3 milj. euroa.

Talousarvion valmistelussa lukuihin ei ole huomioitu niiden menojen vaikutuksia, jotka syntyvät toimialalle mahdollisen toisen asteen maksuttomuuden myötä.

Kaupunginhallituksen opetus- ja kulttuuriministeriölle antaman lausunnon mukaan oppivelvollisuuden laajentamisesta ja maksuttomasta toisesta asteesta syntyvien kustannusten vaikutus on 1,3-1,6 miljoonaa euroa. Määrä perustuu sivistystoimialan laskelmaan. Nettokustannusvaikutus koko kaupungille varmistuu vasta sen jälkeen kun selviää, kuinka paljon valtionosuuksia ollaan kasvattamassa muutoksen seurauksena.

Hallinnon uudistuksessa merkittävä osa toimialan yhteisestä hallinnosta siirtyy konsernihallintoon, ja koko kaupungin näkökulmasta nettokustannusvaikutusta ei ole. Siirtyvät kustannuserät ovat toistaiseksi määrittelemättä, mutta kokonaisuutena siirtyneen sivistystoimialan yhteisen hallinnon talouspalvelujen osuus on tässä esityksessä vuodelle 2021 yhteensä 756.244 euroa ja käsittää 12 henkilötyövuotta. Nämä tullaan siirtämään konsernihallinnon talousarvioon.

Myöskään konsernihallinnosta mahdollisesti siirtyvää Turun konservatorion rahoitusta, noin 1,3 miljoonaa euroa, ei ole otettu huomioon. Tässäkään tapauksessa siirrolla ei koko kaupungin näkökulmasta ole nettokustannusvaikutusta.

Liite 1                                  Ehdotus vuoden 2021 strategiseksi sopimukseksi

Liite 2                                  Luonnos ammatillisen koulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2021

Liite 3                                  Luonnos lukiokoulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2021

Liite 4                                  Luonnos perusopetuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2021

Liite 5                                  Luonnos ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2021

Liite 6                                  Luonnos varhaiskasvatuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2021

Liite 7                                  Luonnos yhteisen hallinnon operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2021

Liite 8                                  Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021

Liite 9                                  Investointisuunnitelma vuodelle 2021 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)

Oheismateriaali 1               Talousyhteenveto ja määrärahojen jako vuodelle 2021

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 strategisen sopimuksen liitteen 1 sekä henkilöstösuunnitelman liitteen 8 ja investointisuunnitelman liitteen 9 mukaisesti.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen liitteiden 2 - 7 nykyisen valmistelutilanteen.