Toimialajohtaja Timo Jalonen, kehittämispäällikkö Anu Parantainen ja talouspäällikkö Anne Takalo 14.11.2019:

Kaupunginvaltuuston päätös 11.11.2019 § 161 ja täytäntöönpano -ohje

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2018 § 161. Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitykseen 18.9.2019 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta määrärahoihin ja tuloeriin ei tullut muutosta.

Talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lautakunnille ohjeet vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelmaan sisältyvien toimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.12.2019 mennessä.

Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 12.12.2019. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2019.

Liite 1                                  Strateginen sopimus, sivistystoimiala

Käyttösuunnitelma 2020

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen ei tullut määrärahoihin tai tuloeriin vaikuttavia muutoksia. Pieniä eurotarkistuksia on tehty vielä palvelualueiden sisällä, mutta niillä ei ole oleellista muutosta palvelualueen kokonaisuuteen tai toimintaan.

Liite 2                                  Talousarvion 2020 määrärahat ja tuloerät palvelualueittain

Operatiiviset sopimukset 2020

Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

Liite 3                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2020

Liite 4                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2020

Liite 5                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2020

Liite 6                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2020

Liite 7                                  Operativa avtalet 2020 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

Liite 8                                  Yhteisen hallinnon operatiivinen sopimus 2020

Liite 9                                  Hankintasuunnitelma 2020 - 2023 (salassa pidettävä: JulkL 6 § 3 kohta)

Liite 10                                  Henkilöstösuunnitelma 2020

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen, liitteenä 2 olevan käyttösuunnitelman, liitteinä 3 - 8 olevat operatiiviset sopimukset sekä liitteenä 10 olevan henkilöstösuunnitelman vuodelle 2020.