Laskentamalli Taulukkoon on otettu viime vuoden sopimusmäärä, miten sopimukset on jakautunut. Tämän jälkeen | ||||||
taulukkoon on lisätty ehdotetut maksut; kurssitus ja koulutuskorvaukset. Hallintokulut tulee talousarviosta ja opintososiaaliset | ||||||
maksut on arvioitu edellisten vuosien toteutuman perusteella. |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
kurssitus € | koulutuskorvaus € | opintos.sos € | hallinto € | sopimusmäärä kpl | yhteensä € | |
olemassa olevat |
|
|
|
|
| |
pt | 3400 | 0 | 210 | 420 | 100 | 403000 |
at | 2700 | 0 | 110 | 420 | 320 | 1033600 |
eat | 2700 | 0 | 20 | 420 | 240 | 753600 |
uudet |
|
|
|
|
|
|
pt | 3400 | 2400 | 260 | 420 | 310 | 2008800 |
at | 2700 | 1200 | 180 | 420 | 160 | 720000 |
eat | 2700 | 1200 | 20 | 420 | 50 | 217000 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä | 3473000 | 996000 | 171400 | 495600 | 1180 | 5136000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sopimusmäärä tutkintoon johtavassa koulutuksessa | 1180 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| laskennalliset yksikköhinnat € |
| Arvio sopimusmääristä | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| perustutkinto | 5 882,44 € |
| 410 |
|
|
| ammattitutkinto | 3 653,33 € |
| 480 |
|
|
| erikoisammattitutkinto | 3 346,90 € |
| 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laskennallinen | 5 136 000,00 € |
|
| koul.korv. |
|
| Talousarvio | 5 060 266,00 € |
| pt | 200 |
|
|
|
|
| at | 100 |
|
| Erotus | -75 734,00 |
| eat | 100 |
|
|
|
|