Toimialajohtaja Timo Jalonen 12.10.2017:
Kolmannen osavuosikatsauksen käsitteleminen
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 30.9.2017. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.
Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä ennustettiin sivistystoimialan talousarvioylitykseksi 2,9 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ylitysennuste oli 1,75 miljoonaa euroa. Lisäksi päivähoitomaksujen tulokertymän ennustettiin alittuvan noin 1,15 miljoonaa euroa. Muiden palvelualueiden ja toimintojen osalta talousarvioylitykset ja -alitukset olivat suhteellisen pieniä ja kattoivat kokonaisuutena ylitykset ja alitukset.
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan käsitellessään kaupungin toista osavuosikatsausta 25.9.2017 § 191:
”Kaupunginvaltuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen 2/2017 tiedoksi ja päättää, että kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa korotetaan 2,9 milj. eurolla.
Kolmannessa ennusteessa, jossa on otettu huomioon valtuuston määrärahalisäys, toimialan ennuste vuoden 2017 lopun tilanteesta on kokonaisuudessaan talousarvion alitusta n. 630.000 euroa. Mikäli lautakunta hyväksyy valtuuston lisämäärärahan osoittamisen toimialalle siten, että varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoihin osoitetaan 1,75 milj. euroa ja oman tuotannon varhaiskasvatuksen päivähoitomaksutuloihin vähennystä 1,15 miljoonaa euroa, ovat palvelualueiden ennusteet liitteen 1 mukaiset.
Liite 1 Talousarvion kolmas toteutumisennuste 2017, määrärahat ja tuloerät
Henkilöstötavoitteiden toteutuminen
Henkilötyövuosien osalta toimialan kokonaisuus osoittaa vuoden takaiseen tilanteeseen vähennystä 6,7 htv. Vuodelle 2017 asetettu tavoite työvoiman käytöstä, joka on 3670 htv, tultaneen saavuttamaan.
Liite 2 3. osavuosikatsaus
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2017 kolmannen osavuosikatsauksen tiedokseen ja päättää, että kaupunginvaltuuston 25.9.2017 päättämä lisämääräraha kohdennetaan siten, että varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoihin osoitetaan 1,75 milj. euroa ja suomenkieliseen oman varhaiskasvatustuotannon päivähoitomaksujen tulojen vähennykseen 1,15 milj. euroa.