Toimialajohtaja Timo Jalonen 20.4.2017:

Ensimmäisen osavuosikatsauksen käsitteleminen

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 31.3.2017. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 1                                  Talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste 2017, määrärahat ja tuloerät

Liite 2                                   Osavuosikatsaus 1 Sivistystoimiala

Merkittävin poikkeama liittyy talousarvioennusteeseen, joka näyttää ylittyvän 2,9 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ylitysennuste on peräti 1,7 miljoonaa euroa. Toimialan yhteisten toimintojen henkilöstömenot ovat ylittymässä runsaat 400.000 euroa ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen menot runsaat 300.000 euroa. Muilta osin ylitykset tai alitukset ovat siinä määrin vähäisiä, että ne hyvin mahtuvat arviointimarginaalin sisään.

Henkilötyövuosien osalta määrä näyttää kasvaneet noin 17 htv. Ruotsinkielisen palvelualueen henkilöstö näyttää kasvaneen juuri vastaavalla määrällä. Muiden palvelualeuiden muutosta selittävät toimintojen painopisteiden muutokset ammatillisen koulutuksen sisällä sekä toimintojen siirrot palvelualueiden välillä.

Koska talousarvioylitys on merkittävä, tulee toimialan ja lautakunnan viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin talouden tasapainon saavuttamiseksi. Tämä edellyttää yhteiseen hallintoon, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammattikoulutukseen sekä aikuiskoulutukseen tehtäviä leikkauksia siten, että kaikkiin edellä lueteltuihin toimintoihin asetetaan yhden prosentin (1%) säästötavoite, että talousarvion toteutuma vuoden 2017 lopussa on 99%. Edellä kuvatuilla toimenpiteillä saadaan aikaan noin 2 miljoonan euron säästötavoite.

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2017 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen ja päättää, että sivistystoimialan taloutta tasapainotetaan asettamalla yhteiseen hallintoon, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammattikoulutukseen sekä aikuiskoulutukseen yhden prosentin (1 %) säästötavoite.