Toimialajohtaja Timo Jalonen 28.4.2016.

Vuoden 2017 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo helmikuussa 2016. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asiaa esiteltiin iltakouluasiana 27.4.2016. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 4.5.2016. Näissä tilaisuuksissa nousivat esille mm. palvelujen kysynnän kasvu ja henkilötyövuosien mitoitus sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

Strategisen sopimuksen merkittävimmät toiminnalliset muutokset ovat:

1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelukysynnän jatkuva kasvu

2. Uusien toimintaa ohjaavien normien toimeenpano varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

3. Oppimisympäristön muutos, joista merkittävin yksittäinen asia on henkilökohtaisten päätelaitteiden hankinta osalle peruskoululaisille. Toimintaympäristöjen digitalisoituminen on myös Sipilän hallituksen kärkihanke.

4. Sipilän hallituksen kärkihankkeena olevan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano Ammatti-instituutin osalta.

Edellä olevien lisäksi sivistystoimiala jatkaa korkealaatuisten kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottamista. Näihin kuuluvat olennaisesti koulutustakuusta ja kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehtiminen.

Strategisen sopimuksen merkittävimmät resurssimuutokset ovat:

1. Määrärahojen kasvaminen voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan 286.578 t€:sta 287.960 t€:oon. Kaupunginhallituksen käsittelyssä on kuitenkin ollut osavuosikatsauksen yhteydessä 4.4.2016 nettoluvun alentaminen 286.078 t€. Kun palveluiden kysyntä kasvaa edelleen noin yhden prosentin verran ja kun samalla ennustelaitosten arvioiden mukaan inflaatiovauhti on 1,0–1,5 %. Edellä kerrotun perusteella näyttää siltä, että esitetty määrärahan kasvu (0,6 %) ei tule riittämään nykyisen palvelutason turvaamiseen eikä ainakaan, jos vuoden 2016 vuoden talousarviosta jäädään jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla olevan ammatillisen koulutuksen reformin valtionosuuksia supistava vaikutus on noin 4,5 miljoonaa, joka on noin 10 % ammatillisen koulutuksen talousarviosta. Lisäksi työvoimapoliittista koulutusta ollaan vähentämässä, mutta samanaikaisesti maahanmuuttajien koulutusta ollaan lisäämässä.

2. Tilojen osalta ei ole odotettavissa suunniteltuja muutoksia vuoden 2017 aikana. Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalojen vaikutukset paikallisesti palveluverkkoon tulee olemaan merkittävä vuoden 2018–2019 aikana.

3. Henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2015 3668. Vuoden 2016 tavoite on 3665, joka tullaan saavuttamaan. Vuoden 2017 ja sitä seuraavien vuosien henkilötyövuosien tavoite on 3610.

Liite 1                                  Ehdotus strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2017

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan ehdotuksen strategiseksi sopimukseksi.