Toimialajohtaja Timo Jalonen 4.5.2016:

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli vuoden ensimmäistä osavuosikatsausta kokouksessaan 27.4.2016. Tehdyn ennusteen mukaan sivistystoimialan talous uhkaa ylittyä yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Tilanne on muuten erittäin hyvin hallinnassa, mutta varhaiskasvatuksen palvelusetelimäärärahat on alibudjetoitu, koska tarkoituksena oli, että alibudjetointi voitaisiin kattaa varhaiskasvatuksen sisältä syntyvillä säästöillä.

Tuollaista säästöä ei nyt kuitenkaan ole syntymässä, koska kaupunginhallitus päätti 18.4.2016 jättää enimmältä osin toteutumatta varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästötoimenpiteet. Kuitenkaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2016 lukien ei ole tehty vielä lopullista päätöstä, koska asiakasmaksulaki on toistaiseksi säätämättä.

Huhtikuun lopun talousennuste, jolloin perinteisesti kallein kolmasosa vuodesta on jo takana, osoittaa, että kasvatus- ja opetuslautakunnan taloudenhoito ei kuluvan varainhoitovuoden aikana näytä edelleenkään olevan erityisessä kriisissä.

Liite 1                                  Huhtikuun taloustilanne (jaetaan kokouksessa)

Edellä kerrotun talousennusteen ylitysprosentti on 0,9 %. Tästä osa on epäilemättä varovaisuutta. Siksi on perusteltua, ettei ainakaan toistaiseksi ryhdytä muihin toimenpiteisiin kuin että:

-odotetaan ratkaisua varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain toimeenpanosta

-noudatetaan erittäin tarkkaan voimassa olevaa talousarviota

-säilytetään valmius talousarvion muutokseen ja että

-seurataan kokonaistilanteen kehittymistä erityisen huolellisesti sekä hallinnossa että lautakunnassa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan viime kokouksessa nousi esille Katedraalikoulun taloustilanne. Kuitenkin edellä kerrotun talousennusteen mukaan ruotsinkielinen palvelualue on alittamassa talousarvionsa 100.000 eurolla ja huhtikuun lopun tilanteen mukaan tilanne ei ole sen vaikeampi. Toimialajohtaja on kehottanut palvelualuejohtajaa turvaamaan toimintaan riittävät resurssit palvelualueen sisältä säästyvistä määrärahoista.

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, ettei ainakaan toistaiseksi ryhdytä muihin toimenpiteisiin kuin että noudatetaan erittäin tarkkaan voimassa olevaa talousarviota, säilytetään valmius talousarvion muutokseen ja että seurataan kokonaistilanteen kehittymistä erityisen huolellisesti sekä hallinnossa että lautakunnassa.