Toimialajohtaja Timo Jalonen ja talouspäällikkö Anne Takalo 10.12.2015:

Kaupunginvaltuuston päätös 16.11.2015

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016–2019 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2015. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin määrärahalisäyksiä sekä lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta määrärahalisäyksinä hyväksyttiin 1,5 milj. €:n lisäys sekä säästyvistä vuokramenoista 0,5 milj. €:n kohdistus ryhmäkokojen kasvun ehkäisyyn.

Tekstilisäyksinä päätettiin:

•Selvitetään juuri maahan muuttaneiden lasten mahdollisuudet jatkaa tarvittaessa valmistavassa opetuksessa yhden vuoden jälkeen, mikäli lapsen kielellinen kehitys sitä vaatii.

•Turussa noudatetaan toistaiseksi nykyistä varhaiskasvatuslakia. Mikäli eduskunta säätä lait, jotka poistavat subjektiivisen päivähoito-oikeuden tai kasvattaa ryhmäkokoa, niin kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi minkälaista järjestelmää Turussa siitä eteenpäin noudatetaan.

•Tehdään sivistystoimialalla suunnitelma alueellisen tasa-arvon tukemiseksi.

Taloussuunnitelmavuosille 2016–2019 valtuuston hyväksymä talousarvio kasvatus- ja opetuslautakunnalle on:

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeessa 23.11.2015 § 515 todetaan, että lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 18.12.2015 mennessä.

Sivistystoimialan strateginen sopimus

Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset on käsitelty ja hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 7.12.2015 § 530. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa koskevan kaupunginhallituksen päätöksen 23.11.2015 § 515 mukaisesti lauta-/johtokuntien tulee hyväksyä strategiset sopimukset 18.12.2015 mennessä.

Liite 1                                  Sivistystoimialan strateginen sopimus

Käyttösuunnitelma 2016

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on tehty muutokset vastaamaan kaupunginjohtajan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemiä muutoksia.

Sisäisten vuokrien lisäykset on huomioitu palvelualueittain kiinteistöihin tulevien sisäisten vuokrien muutosten suuruisina.

Ateriakustannuksista lautakunnan esittämät säästötoimenpiteet päiväkoti- ja kouluruokailussa on poistettu.

Valtuuston lisäys ryhmäkokojen kasvun ehkäisyyn on huomioitu sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä perusopetuksessa siten, että suomenkieliseen perusopetukseen on kohdennettu 831.000 euroa ja ruotsinkieliseen perusopetukseen 310.000 euroa. Lisäksi perusopetuksen valmistavaan opetukseen on kohdennettu 180.000 euroa ja avustajiin 195.000 euroa.

Myös valtionosuusjärjestelmään liittyvät kotikuntakorvausmenot ja -tulot on kohdennettu tarkemmin suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen palvelualueen tarjoaman perusopetuksen osuudelta. Nämä muuttavat palvelualueiden nettomenojen kokonaissummaa toimialan sisällä, mutta eivät vaikuta muuhun talousarvion sisältöön.

Oheisissa liitteissä ovat määrärahojen nettomuutokset palvelualueittain yhteenvetona sekä kokonaisuus tulo- ja menolajeittain ja palvelualueittain vuodelle 2016.

Liite 2                                  Nettomuutokset lautakunnan esitykseen 16.9.2015 palvelualueittain

Liite 3                                  Sivistystoimialan käyttösuunnitelma 2016 palvelualueittain

Operatiiviset sopimukset 2016

Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa koskevan kaupunginhallituksen päätöksen 23.11.2015 § 515 mukaisesti lauta-/johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset 18.12.2015 mennessä.

Liite 4                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2016

Liite 5                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2016

Liite 6                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2016

Liite 7                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2016

Liite 8                                  Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2016

Liite 9                                  Operativa avtalet 2016 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

Liite 10                                  Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2016

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen sivistystoimialan strategisen sopimuksen ja liitteiden 4–10 mukaiset operatiiviset sopimukset sekä liitteen 3 mukaisen lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2016.