| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 133 | 16.09.2015 | 3 | |
8699-2015 (041)
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus talousarvioksi 2016, taloussuunnitelmaksi 2016 - 2019 ja strategiseksi sopimukseksi 2016 - 2019 sekä operatiiviset sopimukset 2016
Tiivistelmä:
Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi ja kaupunginhallitukselle esitettäväksi lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2019. Lisäksi lautakunnalle esitetään osaltaan hyväksyttäväksi sivistystoimialan strateginen sopimus vuosille 2016 - 2019. Edelleen lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi palvelualueiden operatiiviset sopimukset vuodelle 2016.
Kasopelk § 133
Toimialajohtaja Timo Jalonen 10.9.2015:
Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksissaan 19.8.2015 ja 2.9.2015 vuoden 2016 talousarvion, strategisen sopimuksen sekä operatiivisten sopimusten lähtötilanteen ja laadinnan etenemisen.
Määrärahaesitykset ja sopimukset on nyt täydennetty. Esitykset perustuvat kaupunginvaltuuston kokouksessaan 15.6.2015 § 124 kaupungin toimielimille antamiin ohjelukuihin vuosille 2016–2019. Sivistystoimialan osalta netto-ohjeluku on 280,9 milj. €, jossa kasvua vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon on 0,3 % ja talousarvioon 2015 muutoksineen 0,1 %. Ohjeluvun kasvu ei riitä kattamaan toimialan kustannusten nousua eikä asiakasmäärien kasvua, joten palvelualueilla joudutaan mittaviin sopeutustoimiin ohjelukuun pääsemiseksi.
Nyt esitetty määrärahajako ylittää annetun ohjeluvun 446.464 eurolla, mikä johtuu konsernihallinnon keskitetysti syöttämien vuokrakustannusten erosta toimialan arvioimiin todellisiin suunnitelman mukaisiin vuokrakustannuksiin. Erot tulevat poistumaan uusien vuokranmääritysperusteiden mukaisten vuokrakustannusten käyttöönoton jälkeen.
Esityksen mukainen määrärahajako tullaan käsittelemään uudelleen, kun valtuusto on hyväksynyt lopullisen talousarvion ja taloussuunnitelman. Tässä yhteydessä myös sopimuksia voidaan tarvittaessa tarkistaa. Myös maan hallituksen linjaamat toimenpiteet, joista useat saattavat koskea nimenomaan sivistystoimialaa, voidaan tällöin ottaa huomioon sopimuksissa ja määrärahajaoissa.
Liite 1 Sivistystoimialan strateginen sopimus 2016-2019
Liite 2 Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 3 Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 4 Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 5 Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 6 Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 7 Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 8 Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2016
Määrärahaehdotukset eri meno- ja tulolajeille sekä palvelualueittain on koottu omaksi liitteekseen.
Liite 9 Määrärahojen jako
Liite 10 Investointiehdotus
Edellä olevasta on valmistettu tiivistelmä, joka esitellään kokouksessa toimialajohtajan ja palvelualuejohtajien toimesta.
Liite 11 Sivistystoimialan talousarvioesitys
Toimialajohtaja Timo Jalonen 16.9.2015:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on 15.9.2015 § 57 päättänyt esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että lautakunnalle kokouksessa esitettävään talousarvioehdotukseen lisätään ruotsinkieliselle palvelualueelle 314.000 euron lisävarat palvelujen ylläpitämiseksi johtuen palvelualueen palvelutarpeiden määrän lisääntymisestä.
Oheismateriaali 12 Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätös 15.9.2015 § 57
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteinä 9-10 olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosille 2016–2019 kaupunginhallitukselle esitettäväksi.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä osaltaan liitteenä 1 olevan sivistystoimialan strategisen sopimuksen vuosille 2016–2019 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Edelleen kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteinä 2–8 olevat palvelualueiden operatiiviset sopimukset vuodelle 2016.
PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä liitteinä 9-10 olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2019 siten muutettuna, että lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen kohdennetaan kahden miljoonan euron lisämääräraha henkilöstökuluihin, joilla estetään opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrän vähentämistä. Nyt uhkana oleva 70 opettajan ja 30 koulunkäynninohjaajan vähennys vaarantaa vakavasti laadukkaan, kaikille tasa-arvoisen opetuksen saamisen. Määrärahan lisäysesitystä voi pitää perusteltuna sikälikin, että sivistystoimiala tulee pysymään talousarviossaan vuonna 2015.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä osaltaan liitteenä 1 olevan sivistystoimialan strategisen sopimuksen vuosille 2016–2019 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Edelleen kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä liitteinä 2–8 olevat palvelualueiden operatiiviset sopimukset vuodelle 2016.
Päätöksenteko:
Koivusalo teki Heinosen kannattamana seuraavan talousarviota 2016 ja taloussuunnitelmaa 2016-2019 koskevan muutosehdotuksen:
"Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen kohdennetaan kahden miljoonan euron lisämääräraha henkilöstökuluihin, joilla estetään opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrän vähentämistä. Nyt uhkana oleva 70 opettajan ja 30 koulunkäynninohjaajan vähennys vaarantaa vakavasti laadukkaan, kaikille tasa-arvoisen opetuksen saamisen. Määrärahan lisäysesitystä voi pitää perusteltuna sikälikin, että sivistystoimiala tulee pysymään talousarviossaan vuonna 2015."
Yrttiaho teki Oksasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 talousarvion toimintakatteeksi 284 miljoonaa euroa (lisäys 2,650 milj. euroa). Ko. määrärahalla torjutaan seuraavat leikkaukset:
- yli 90 henkilön työpanoksen leikkaamiselta vältytään
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta
- koulunkäynninohjaajien määrä pysyy nykyisellä tasolla
- toisen asteen koulutuksen palvelut voidaan turvata
Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen vuosille 2016-2019, siten muutettuna että varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen julkinen/yksityinen -tavoitetasoksi asetetaan vuoden 2014 taso (75/25). Siirretään vastaava osuus määrärahoja palvelusetelipäivähoidosta kunnan omaan varhaiskasvatuspalveluun.
Lautakunta päättää palauttaa operatiiviset sopimukset valmisteluun, siten että ne tuodaan lautakunnan päätettäväksi, kun kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviosta.”
Päätös tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.
Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin Koivusalon ja Yrttiahon ehdotuksen välillä. Koivusalon ehdotus voitti äänin 5-2, 5 tyhjää. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schauman ja Gardberg. Yrttiahon ehdotuksen puolesta äänestivät Yrttiaho ja Oksanen. Laaksonen, Rantanen, Rusi, Hyyppä ja Hartiala äänestivät tyhjää.
Toisessa äänestyksessä äänestettiin Koivusalon ja esittelijän ehdotuksen välillä. Koivusalon ehdotus voitti äänin 7-5. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Yrttiaho, Oksanen, Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schauman ja Gardberg. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Laaksonen, Rantanen, Rusi, Hyyppä ja Hartiala.
Niinivirta oli poissa kokouksesta.
Jakelu
esiKaupunginhallitus
noudSivistystoimiala, aikuiskoulutus
noudSivistystoimiala, ammatillinen koulutus
noudSivistystoimiala, lukiokoulutus
noudSivistystoimiala, perusopetus
noudSivistystoimiala, toimialan hallinto
noudSivistystoimiala, varhaiskasvatus
noudSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvJalonen Timo
Liitteet:
Kasopelk § 133
Liite 1:Sivistystoimialan strateginen sopimus 2016 - 2019
Liite 2:Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 3:Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 4:Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 5:Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 6:Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2016
Liite 7:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2015
Liite 8:Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2016
Liite 9:Määrärahojen jako
Liite 10:Investointiehdotus
Liite 11:Sivistystoimialan talousarvioesitys