Talouspäällikkö Anne Takalo 14.8.2015:

Toisen osavuosikatsauksen käsitteleminen

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.6.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Strategisen sopimuksen toteutuminen

Sivistystoimialalla on yksi yhteinen strateginen sopimus.

Liite 1                                   Sivistystoimialan osavuosikatsaus 2, strategisten ja muiden sitovien tavoitteiden seuranta

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Palvelualuekohtaiset operatiiviset sopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 3                                  Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 6                                  Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 7                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 8                                  Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 9                                   Talousarvion toinen toteutumisennuste 2015, määrärahat ja tuloerät

Liite 10                                   Osavuosikatsaus 2 Sivistystoimiala

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2015 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen.