TP 2013 (t€)

TA 2014 (t€)

TA enn 2014 (t€)

TA 2015 (t€)

TS 2016 (t€)

TS 2017 (t€)

TS 2018 (t€)

Menot

41285

42709

42 846

43 412

Tulot

2.205

2472

2 475

3 308

Netto

39.080

40237

40 371

40 103

josta Taitaja2015

381

388

405

Nuorten ammatillisen koulutuksen menot

36.631

38026

38 191

38 193

Nuorten ammatillisen koulutuksen tulot

2160

2473

2 318

3 308

Nuorten ammatillisen koulutuksen laskennalliset valtionosuudet

36713

37 255 t€

(tark vos väh)

38 119 t€

3758 x 9667,27

=

36 328 t€

3800 x 9366,60

=

35 593 080 t€

Oppisopimuskoulutuksen menot

4654

4683

4 655

5 219

Oppisopimuskoulutuksen tulot

45

150

157

150

Oppisopimuskoulutuksen laskennalliset valtionosuudet

5971

5900

5 922 t€

5 773 t€

Opetustuntien määrä

28 h / ov

28 h / ov

28 h / ov

28 h / ov

Vuosiopiskelijat

3708

3800

3843 (20.9.2014)

k.a. 3758

k.a. 3800

Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijat

928

850

888

954

Oppisopimuksen perustutkinto-opiskelijat

419

450

446

450

Oppisopimuksen osaamisohjelman lisäkoulutusopiskelijat

13

50

49 (elokuun tilanne)

55

Hojks opiskelijoiden määrä

430

430

439 (20.9.2014)

440

Henkilöstön määrä

(henkilökeskuksen htv:t)

411

411

410 (lokakuu)

411

Henkilöstön sairauspoissaolo %

2,3%

2,3%

1,9% (lokakuun tilanne)

1,9%

Strategisen sopimuksen tavoitteet

Strategisen sopimuksen toimenpiteet

Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan ja keskeyttämistä vähennetään

Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtöisemmäksi mm. toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa.

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Toteutuma

Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan ja keskeyttämistä vähennetään

Uusissa opetussuunnitelmissa mahdollistetaan yksilölliset opintopolut ja kehitetään opiskelijan osaamisen arviointia.

Rehtorit ja koulutuspäälliköt

Keskeyttämisprosentti

Läpäisyprosentti

6-7%

78%

Tarvitaan lisää opintojen ohjausta ( 3 opinto-ohjaajaa lisää )

Työelämälähtöisyys

Vahvistetaan työssäoppimisen osuutta tutkinnoissa

Rehtorit, koulutuspäälliköt

Kuinka suuri osa valmistuvista opiskelijoista on suoritanut työssäoppimista yli 20 viikkoa.

50 %

Opettajien työelämäjaksoja vähintään 20 kpl

Strategisen sopimuksen tavoitteet

Strategisen sopimuksen toimenpiteet

2.1.2. Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti

Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Toteuma

Tilankäyttö

Tilankäytön tehostaminen

Tulosaluejohtaja

Tommilan koulutalosta luovutaan ja toiminta siirretään Aninkaisetn koulutaloon.

Siirto toteutunut

Strategisen sopimuksen tavoitteet

Strategisen sopimuksen toimenpiteet

Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä

Vuosittaiset tulosaluekohtaiset asiakastyytyväisyys-kyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty operatiivisissa sopimuksissa

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Toteutuma

Tulosalue arvioi toimintansa laatua kattavasti ja havaittuihin epäkohtiin puututaan ja arviointitiedon perusteella tehdään kehittämistoimia.

Tulosalueen johtoryhmän hyväksymän toiminnan arviointisuunnitelman mukaisesti seurataan asiakastyytyväisyyttä: opiskelijatyytyväisyys, työssäoppimiskysely, tasa-arvokysely, huoltajien mahdollisuus antaa palautetta, ym.

Tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutuspäälliköt, Laatukoordinaattori,

Toiminnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt ja muut toimenpiteet on tehty.

Arviointisuunnitelma sisältää mm. seuraata arviointitoimet aikatauluineen:

•Sisäiset auditoinnit

•Kyselyt (mm. asiakaskyselyt)

•Kerättävät tilastotiedot

•Navigoinnit

•Opiskelijoiden kuulemiset

•Kuvataan prosessi, miten arviointien tuloksista tiedotetaan ja miten valitaan lukuvuoden aikana tehtävät kehittämistoimet

Kehittämistoimet arviointitiedon perusteella on käynnistetty / toteutettu.

Jokaisessa koulutusyksikössä on järjestetty opiskelijoiden kuulemistilaisuudet toiminnan arviointisuunnitelman mukaisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. Kuulemistilaisuuksissa kuullaa jokaisen ryhmän ryhmänedustajia

Toiminnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt on tehty.

Arviointien tulokset on käsitelty toiminnanohjausryhmässä ja johtoryhmässä. Tulosten perusteella tehtävät kehittämissuunnitelmat on laadittu ja niihin kirjatut toimenpiteet on toteutettu/käynnistetty.

Opiskelijoiden osallistaminen

Opiskelijakuntatatoimintaa kehitetään

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään

Rehtorit, koulutuspäälliköt

Tehdään käsikirja opiskelijakuntatoiminnasta.

Jokaisessa koulutalossa on nimetty yhdyshenkilö talokohtaiselle opiskelijakunnalle.

Ryhmien edustajien  kuulemistilaisuudet jokaisella koulutusalalla.

Valmis.

Nimetty

Järjestetty joka koulutusyksikössä

Tulosalueen toiminnan laatu on valtakunnallisessa vertailussa hyvällä tasolla

Osallistutaan valtakunnallisiiin arviointeihin: Amisbarometri ja OPH:n laatujärjestelmien arviointi

Rehtorit, laatukoordinaattori

OPH:n suoritaman laatuarvioinnin taso ( asteikko: puuttuva. alkava, kehittyvä, edistynyt)

Amisbarometrin lopputulos

Olemme tasolla kehittyvä

Valtakunnallista keskitasoa

Strategisen sopimuksen tavoitteet

Strategisen sopimuksen toimenpiteet

Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon

Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen

Tilankäytön tehostaminen

Käytössä olevat tilat

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Toteutuma

Tilojen tehokas käyttö

Luovutaan mahdollisuuksien mukaan tiloista, joita ei välttämättä tarvita

Tulosaluejohtaja, rehtorit

Tilojen käyttöaste ( klo 8-16)

Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut

80%

Amiraalistonkadulla toimiva logistiikkakoulutus on siirretty toimivimpiin tiloihin

Strategisen sopimuksen tavoitteet

Strategisen sopimuksen toimenpiteet

Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestävällä tavalla

Tulosalueilla on määritelty tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Toteutuma

Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti

Tasa-arvokyselyn tulosten perusteella päivitetään tasa-arvosuunnitelma

Koulutuspäälliköt, laatukoordinaattori

Tasa-arvokysely

Tasa-arvosuunnitelma

Kysely tehty, mahdolliset korjaavat toimenpiteet käynnistetty

Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty

Opiskelijoilla on riittävä tuki

Opiskelijoilla on riittävät tukipalvelut

Rehtorit, koulutuspäälliköt

Kuraattorien, psykologien ja terveydenhoitajan palvelut saatavilla kaikissa koulutaloissa

Palvelut ovat saatavilla kaikissa koulutaloissa

Strategisen sopimuksen tavoitteet

Strategisen sopimuksen toimenpiteet

Henkilöstön osaamista kehitetään

Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa

Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Toteutuma

Henkilöstön kokee työhyvinvointinsa hyväksi

Kunta10- kyselyn tulosten perusteella sovitaan kehittämistoimista

Kehityskeskustelut

Esimiehet, laatukoordinaattori

Kunta10 – kysely

Kehityskeskusteluihin osallistunut osuus henkilöstöstä

Kyselyn tulokset on käsitelty koulutusyksiköissä ja yhdessä tiimien kanssa on sovittu kehittämistoimista

Kehittämistoimet on määritelty ja käynnistetty/tehty.

70 %

Henkilöstö on osaavaa

Yhteistyössä hanketoiminnan kanssa järjestetään henkilöstölle täydennyskoulutusta ja sen lisäksi kannustetaan opetushenkilöstöä osallistumaan pätevöitymiskoulutukseen.

Koulutuspäälliköt

Kunta10 – kyselyn perusteella arvioidaan henkilöstön tyytyväisyyttä kouluttautumismahdollisuuksiinsa.

Pätevän opetushenkilöstön osuus

Koulutusmahdollisuudet koetaan hyviksi.

85 %