Toimialajohtaja Timo Jalonen ja talouspäällikkö Anne Takalo 5.2.2015:

Kaupunginvaltuuston päätös 17.11.2014

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä vain sitoviin lausekkeisiin. Määrärahat ja tuloarviot pysyivät kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina.

Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset on viety kaupunginhallituksen ja ne hyväksyttiin 1.12.2014 § 485. Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit vahvistetaan osana toimialan strategista sopimusta. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lauta-/johtokunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset 19.12.2014 mennessä.

Käyttösuunnitelma 2015

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli joulukuun kokouksessaan toimialan käyttösuunnitelman pohjautuen valtuuston talousarviopäätökseen. Tuolloin varhaiskasvatuksen yksityisten palvelujen palveluohjaus ja yksityiset palvelut siirrettiin kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen palvelualueelta toimialan yhteisten toimintojen palvelualueelle palvelualuejohtaja Vesa Kulmalan alaisuuteen. Samalla myös hanketoiminta siirrettiin toimialan yhteisen hallinnon alaisuudesta toimialan yhteisten toimintojen kokonaisuuteen kuten myös muodostettu kuraattoripalveluyksikkö. Kehityspäällikkö Pia Lagercrantz vastaa edelleen toimialan hanketoiminnasta ja erityispalvelupäällikkö Tea Kiviluoma kuraattoripalveluyksiköstä.

Muutoksena joulukuussa 2014 käsiteltyyn käyttösuunnitelmaan lisätään aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarviomäärärahat vuodelle 2015, jotka ovat nettona 1.614.696 €. Tämä toiminta siirtyy Vesa Kulmalan alaisuuteen toimialan yhteisiin toimintoihin. Vastaavasti koulupsykologien toimintaan varatut määrärahat vuodelle 2015 siirtyvät hyvinvointitoimialalle. Koko siirtyvä psykologitoiminta on nettona 892.932 €, josta perusopetuksesta vähenevä nettomääräraha on 656.240 €, lukiokoulutuksesta 91.321 € ja ammatillisesta koulutuksesta 145.371 €.

Oheisissa liitteissä ovat määrärahojen nettomuutokset palvelualueittain yhteenvetona sekä yksityiskohtaiset tiedot euromääristä toimialalle siirtyvän aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta sekä toimialalta pois siirtyvän psykologitoiminnan osalta.

Liite 1                                  Nettomuutokset palvelualueittain talousarvioon 2015

Liite 2                                  Toimialalle siirtyvät aamu- ja iltapäivätoiminnan määrärahat 2015

Liite 3                                  Hyvinvointitoimialalle siirtyvät psykologitoiminnan määrärahat 2015

Liite 4                                  Sivistystoimialan käyttösuunnitelma 2015 palvelualueittain

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämä talousarvioehdotus piti sisällään vähennyksiä sekä henkilötyövuosissa että tiloissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon supistamisen johdosta syksystä 2015 alkaen. Lisäksi varhaiskasvatuksessa omaa tuotantoa oli tarkoitus vähentää ja siirtää palvelusetelituotantoon. Mikäli näihin liittyvät päätökset eivät tule toteutumaan, talousarvion ja taloussuunnitelman 2015–2018 toteuttaminen ei tule todennäköisesti onnistumaan.

Operatiiviset sopimukset 2015

Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu perustuen em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

Liite 5                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 6                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 7                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 8                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 9                                  Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 10                                  Operativa avtalet 2015 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

Liite 11                                  Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2015

Operatiivisia sopimuksia käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 10.12.2014 § 201 sekä 21.1.2015 § 3. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 4 olevan käyttösuunnitelman ja liitteinä 5 – 11 olevat palvelualueiden operatiiviset sopimukset vuodelle 2015 sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä psykologitoiminnan siirtämisestä aiheutuvat määrärahamuutokset.