Toimialajohtaja Timo Jalonen 16.1.2015:

Kaupunginvaltuuston päätös 17.11.2014

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä vain sitoviin lausekkeisiin. Määrärahat ja tuloarviot pysyivät kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina.

Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset on viety kaupunginhallituksen ja ne hyväksyttiin 1.12.2014 § 485. Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit vahvistetaan osana toimialan strategista sopimusta. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lauta-/johtokunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset 19.12.2014 mennessä.

Käyttösuunnitelma tullaan käsittelemään vielä uudestaan helmikuussa, kun määrärahan siirtopäätökset aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtämisestä sivistystoimialalle ja koulupsykologitoiminnan siirtämisestä hyvinvointitoimialalle on tehty.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämä talousarvioehdotus piti sisällään vähennyksiä sekä henkilötyövuosissa että tiloissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon supistamisen johdosta syksystä 2015 alkaen. Lisäksi varhaiskasvatuksessa omaa tuotantoa oli tarkoitus vähentää ja siirtää palvelusetelituotantoon. Mikäli näihin liittyvät päätökset eivät tule toteutumaan, talousarvion ja taloussuunnitelman 2015–2018 toteuttaminen ei tule todennäköisesti onnistumaan.

Operatiiviset sopimukset 2015

Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu perustuen em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

Liite 1                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 2                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 3                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 4                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 5                                  Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 6                                  Operativa avtalet 2015 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

Liite 7                                  Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2015

Operatiivisten sopimusten tekstiosat ovat oikein. Ainoastaan määrärahataulukoihin tulee muutoksia, kun edellä kuvatus määrärahojen siirtopäätökset on tehty.

Operatiivisia sopimuksia käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 10.12.2014 § 201. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä palvelualueiden operatiiviset sopimukset vuodelle 2015.