Talouspäällikkö Anne Takalo, palvelujohtajat Vesa Kulmala ja Mika Helva 22.8.2014:

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljä kertaa. Toinen toteutumisraportti tehdään heinäkuun lopun tilanteen mukaan.

Osavuosikatsaus tulee tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä.

Raportti 31.7.2014 toiminnan ja talouden toteutumasta ja ennustetiedot 31.12.2014

Toiminnan ja talouden seurantaraportissa on esitetty kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamat tavoitteet ja mittarit sekä niiden toteuma 31.7.2014 tilanteessa ja ennuste vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi raportissa on valtuustolle tiedoksi annettavat osuus mittareista ja tavoitteista. Uudistamisohjelman toteutumista ja kokonaisvaikutuksia seurataan myös tässä raportissa. Osavuosikatsaus tuodaan valmistuttuaan lautakunnan kokoukseen.

 Liite 1               Osavuosikatsaus 2/2014

Strateginen sopimus ja operatiiviset sopimukset 2014

Sivistystoimialan palvelutuotanto on edennyt sopimusten tavoitteiden suuntaisesti. Sopimukset ovat esityslistan liitteinä tulosalueittain.

Liite 2                                  Strategisen sopimuksen toteuma 31.7.2014

Liite 3                                  Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2014

Liite 4                                  Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 31.7.2014

Liite 5                                  Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 31.7.2014

Liite 6                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 31.7.2014

Liite 7                                  Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 31.7.2014

Liite 8                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 31.7.2014

Liite 9                                  Yhteisten hallintopalvelujen operatiivisen sopimuksen toteuma 31.7.2014

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus       Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 2/2014 sekä strategisen sopimuksen ja operatiivisten sopimusten toteumat tiedokseen.