Talouspäällikkö Anne Takalo 5.2.2014:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 22.1.2014 § 5 käsitellessään perusopetuksen opetusryhmien tilannetta, että määrärahojen ja tuloerien osalta vuoden 2014 talousarvion joulukuussa päätettyä jakoa tulosalueiden välillä muutetaan.

Päätöksen mukaiset muutokset määrärahoihin olivat:

Liite 1                                  Talousarvion 2014 uudelleenjako, määrärahat ja tuloerät tulosalueittain

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta määrärahoja pienennettiin henkilöstömenoista. Ruotsinkielisessä kasvatuksessa ja opetuksesta 90.000 euroa voitiin vähentää liian suuriksi arvioiduista vuokramenoista sekä 47.000 € vähennettiin koulukuljetuksiin kohdennetuista määrärahoista. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstömenoista vähennettiin loput 263.000 euroa.

Lukiokoulutuksen määrärahavähennys kohdistui kokonaisuudessaan henkilöstömenoihin. Ammatillisessa koulutuksessa tarkennettiin aineiden ja tarvikkeiden hankintamenoja ja noin 290.000 euroa vähennettiin henkilöstömenoista.

Perusopetuksessa lisättiin vuokramenoihin tarkistetun tilankäyttöjaon mukaisesti ruotsinkielisestä lukiokoulutuksesta 90.000 euroa perusopetuksen määrärahaan. Henkilöstömenoihin kohdennettiin loput 1.410.000 euroa.

Tulosalueiden sisällä on lisäksi tehty siirtoja perustuen tilinpäätöksen 2013 osoittamaan toteumaan. Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstömenoja vähennettiin vielä noin 1.385.000 euroa ja kohdennettiin ne yksityisen hoidon tukeen ja tuen kuntalisiin ja palvelusetelimenoihin. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa henkilöstömenoista vähennettiin 500.000 euroa ja siirrettiin ne oppisopimuskoulutuksen palvelumenojen hankintamäärärahoihin.

Aikuiskoulutuksessa ei määrärahavähennyksiä ollut, mutta uudelleenjaon yhteydessä on tarkennettu joidenkin pienien erien kohdistumista tulosalueen sisällä.

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti aikaisemmin päätetyn uudelleenjaon kohdentamisen tulosalueiden määrärahoihin.