Talouspäällikkö Anne Takalo 3.12.2013:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.9.2013 § 162 esityksensä sivistystoimialan talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi 2014 – 2016, joka tehtiin kaupunginvaltuuston kesäkuussa antamaan ohjelukuun.

Kaupunginjohtajan antamassa omassa esityksessään yleistä palkankorotusvaraumaa, joka oli ohjeistettu talousarvion laadinnan ohjeissa 1,2 %:ksi vähennettiin 0,3 %. Sivistystoimialalla tämä palkankorotusvähennys oli yhteensä 424.458 €. Tämä vähennettävä summa jaettiin kaikille tulosalueille budjetoitujen henkilöstökustannusten mukaisissa suhteissa. Kaupunginjohtajan esityksessä olivat myös tekstilisäykset, joissa edellytetään aikuis- ja täydennyskoulutusta koskevien konsernijärjestelyjen toimeenpanoa sekä uudenlaisten oppimisympäristöjen ja sähköisten oppimisvälineiden ja –materiaalien kehittämissuunnitelman laadintaa.

Kaupunginhallituksen päätöksessä 11.11.2013 § 455 kaupunginjohtajan esitykseen tehtiin vielä täsmennykset kasvatus- ja opetuslautakunnan investointeihin, jotka olivat jääneet virheellisiksi kaupunginjohtajan esitykseen, mutta olivat oikeat lautakunnalta lähteneessä esityksessä. Lisäyksenä tuli myös lauseke, jossa todetaan: Talousarvio sisältää Koneteknologiakeskuksen käytön aiemman tasoisena. Korvaus oppimisympäristöjen ylläpidosta vuodelle 2014 on 250.000 euroa + alv. Vuodelle 2014 neuvotellaan sopimus palveluiden ja laitteiden käytöstä konsernin johdolla.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.12.2013 § 214 Turun kaupungin talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmavuosille 2014 – 2016. Sivistystoimialan osalta kaupunginhallituksen esitykseen ei tullut muutoksia kuin tekstilisäyksen osalta:

Kohta 18. Selvitetään, onko sivistystoimessa mahdollisuutta osoittaa perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista vastaava säästöjen osuus muualta samalla ajanjaksolla, ja samalla selvitetään muitten suurten kaupunkien tilanne ryhmäkokojen osalta. Käynnistetään neuvottelu OKM:n kanssa ryhmäkokoihin liittyvän pop-rahan tarkoituksesta.

Lautakunnalta 11.9.2013 lähteneen esitykseen euromääriin ei ole siis tehty muita muutoksia kuin kaikilta tulosalueelta budjetoitujen palkkasummien perustella vähennetty palkankorotusvaraus. Suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen osalta on tehty koulukohtainen kokonaisbudjetti pääosin tämänvuotisten laskentamallien perusteella huomioiden opiskelijamäärät ja tarjottavat kurssit. Perusopetuksen osalta, sekä suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa, on työstetty laskentamallia koulukohtaisten kokonaisbudjettien tekemiseksi ja lähtökohtana ovat myös ennusteet lapsimääristä kalenterivuonna 2014 ja jaettavat tuntiresurssit.

Varhaiskasvatuksen sekä ammatillisen ja aikuiskoulutuksen ja myös sivistystoimialan yhteisen hallinnon talousarvio perustuu syyskuussa esitettyihin laskelmiin.

Liite 1                                   Määrärahat tulosalueittain 2014 ja toimialan taloussuunnitelma 2014 – 2016

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimialan talousarvion oheisen mukaisesti tulosalueittain vuodelle 2014 sekä toimialan taloussuunnitelman 2014 – 2015.