Talouspäällikkö Anne Takalo, palvelujohtajat Vesa Kulmala ja Mika Helva:

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljä kertaa. Toinen toteutumisraportti tehdään heinäkuun lopun tilanteen mukaan.

Osavuosikatsaus tulee tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä.

Raportti 31.7.2013 toiminnan ja talouden toteutumasta ja ennustetiedot 31.12.2013

Toiminnan ja talouden seurantaraportissa on esitetty kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamat tavoitteet ja mittarit sekä niiden toteuma 31.7.2013 tilanteessa ja ennuste vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi raportissa on valtuustolle tiedoksi annettavat osuus mittareista ja tavoitteista, jotka liittyvät tulosalueiden toimintaan sekä työvoiman käyttöön, henkilöstön työhyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen.

Liite 1                                   Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Kokonaisuutena kasvatus- ja opetuslautakunnan arvioidaan ylittävän talousarvion vuonna 2013 yhteensä noin 4.045.000 €, mikä on 1,5 % talousarvion loppusummasta.

Strategiset palvelusopimukset 2013

Strategiset palvelusopimukset on laadittu vuodelle 2013 pääprosesseittain.

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin palvelutuotanto on edennyt alkuvuonna pääsääntöisesti sopimuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle varatut määrärahat tulevat kuitenkin ennusteen mukaan ylittymään. Päivähoitoon jonottavien määrä ei ole kasvanut, mutta hakijoiden määrä on kuitenkin edelleen suuri ja palveluntarpeessa on alueellisia eroja. Perusopetuksessa oppilaskohtainen tuntikehys on jonkin verran suurempi kuin tavoitteeksi on asetettu. Kolmiportainen oppilaan tuki on resursoitu.

Liite 2                                   Strategisen palvelusopimuksen seuranta lasten kasvatus ja opetus

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin osalta useimmat tavoitteet ovat toteutuneet sopimuksen mukaisesti. Selvimmät poikkeamat ovat, että opettajien työelämäjaksojen osalta ei päästä tavoitteeseen taloudellisen sopeuttamisen takia, ruotsinkielisten palvelujen selvitys on tekemättä, tuotteistamisprosessi on jäänyt kesken ja TVT:n hyödyntämistä ei ole pystytty seuraamaan. Näistäkin viimeksi mainittua hyödynnetään laajasti. Energiaa on onnistuttu edelleen säästämään, mutta ei tavoitteiden mukaisesti.

Liite 3                                  Strategisen palvelusopimuksen seuranta nuorten ja aikuisten koulutus

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee raportin ja strategisten palvelusopimusten toteuman tiedokseen.