Lukion tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2012 seurantalomake
Toiminta ja resurssit
Toteuma | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | Tavoite 2012 |
Menot t€¹ | 4 511,977 | 9384372 | 14 506 014,28 | 19 113 512,11 | 18 816 |
Tulot t€¹ | 220,259 | 383893 | 464 143,98 | 407 967,03 | 414 |
Netto t€¹ | 4 291,718 | 9000479 | 14 041 870,30 | 18 705 545,08 | - 18 402 |
AV/TVT kust¹ | 0 | - | - |
| 50 000 € |
Htv² | 257,9 | 252 | 253,9 | 253,9 | 255 |
Sairauspoissaolo² | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
Päiväluk. opisk.² | 3312 | 3368 | 3365 | 3298 | 3365 |
Iltaluk. opisk. tutk. johtava² | 667 |
| 442 | 505 | 750 |
Iltaluk. aineopisk.² | 444 |
| 561 | 872 | 740 |
Iltaluk. perusop. olevat² | 334 |
| 246 | 178 | 335 |
Päiväluk. kurssit¹ | - | - |
| 4764 | 4764 |
Iltalukio kurssit¹ | 307 |
|
|
| 577 |
¹Raportoidaan kumulatiivinen tulos ²Raportoidaan kuukauden lopun keskiarvo
Tavoitteet
Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen opetus
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Läpäisyaste | Rehtorit | Kevään loppu | 97,9 | 95 % |
Neljässä vuodessa tutkinnon suorit. | Rehtorit | Kevään loppu | 5,0% | Alle 5 % |
yo-puoltoäänet | Rehtorit | Kevään loppu | Ylitti valtak. ka | Yli valtak. ka |
Laatujärj. tek. aloit. | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | aloitettu | Aloitettu |
Korkea-asteen opint. päässeet | Rehtorit | Syksy 2012 | Toteutui (Turun lukioissa vuosina 2006-2010 valm. korkeakouluissa 2010 oli 56,8 % ja valtak. ka 56,5 %) | Yli valtak. ka |
Lukion ja amm. yht. kurssien tot.järj. yksimiel. | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | Yksimielisyys löydetty. Työ jatkuu. | Yksimielisyys löydetty |
Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Opinto-ohjaajat/tutk.tav. | Tulosaluejohtaja | Kaikissa raporteissa | 31.3. 1/368 30.6. 1/368 30.9. 1/368 31.12. 1/368 | 1/250 |
Psykologit/tutk.tav | Tulosaluejohtaja | Kaikissa raporteissa | 31.3. 1/1656 30.6. 1/1684 30.9. 1/1684 31.12. 1/1684 | 1/250 |
Jatko/täydennys-koulutuksessa olevien opettajien osuus | Rehtorit | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 24 % 30.6. 39,5% 30.9. 45,8% 31.12. 45,8% | 75 % |
Poikien osuus lukiotilastoissa | Opinto-ohjaajat | Viim. vuod. loppu | Lukioon valituista poikia 40,4 % | Selvitetty |
Muu kuin suomen- tai ruotsinkiel. osuus | Opinto-ohjaajat | Viim. vuod. loppu | 210 | Osuus kasvaa päivälukioissa |
Toiminnan tehostaminen
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Euromääräiseen budj. siirtyminen | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | On aloitettu | Siirrytty 1.1.2013 |
Opetuksen osuus vos-yksikköhinnoista. | Tulosaluejohtaja | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 72% 31.12. 59% | Ei pienene (n. 60 %) |
Lukioverkkosuun. toteutuminen | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | On käynnissä | Toteutuu aikataulun mukaan |
Lukioiden pedagogisten kehittämiskoulutusten järjestäminen | Tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. vuod. loppu | Suunnittelu käynnissä | Jokainen lukio osallistuu |
TSO:n lukiojaoston toimintaan osallistuminen | Tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. vuod. loppu | Osallistutaan | Kaksi yhteistyö seminaaria vuodessa |
Kestävä kehitys
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi) | Rehtorit | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. keskimäärin lisääntynyt lievästi n. 0,3 % 30.6. lask. koulut yht. -2,8 %
| Kulutus vähenee 2 % |
Työsuhdematka-lippujen käyttö | Rehtorit | Viim. vuod. loppu |
| Käyttö lisääntyy 2 % |
Paperin kulutusmäärä | Rehtorit | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. | Kulutus vähenee 2 % |
Ekotukihenkilöiden määrä | Rehtorit | Kevään loppu | 3 | Joka lukiossa oma |
Tietoja voi kommentoida tähän alle tiedot pitäisi saada raportointipäiviin mennessä
Raportointipäivät ovat (maaliskuun lopun tilanne) 13.4., (kesäkuun lopun tilanne) 10.8., (syyskuun lopun tilanne) 12.10. ja (joulukuun lopun tilanne) 11.1.