Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | |
| Timo Jalonen |
Toiminta-ajatus: | |
| Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien.
Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta. |
Toimintaympäristön muutostekijät: | |
| Hallitusohjelmassa nostetaan esiin yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Seurataan hallitusohjelman toteutusta ja odotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiä linjauksia. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat tulossa. ELY-keskuksen tilaamaa ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoselvitys valmistuu. Suhdannevaihtelu vaikuttaa paljon aikuiskoulutuksen suuntaamistarpeisiin. |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: | |
| Elinkeinoelämän osaamisen vahvistaminen. Opiskelijoiden työllistymisen tai jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Kansalaisten aktivointi. |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/ kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma, henkilöstöohjelma): | |||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2012 | 31.12.2012 |
|
1.Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa |
|
|
|
Mittari: Yksikköhinta/toteutuneet kustannukset | kattaa | kattaa |
|
| |||
| |||
2.Koulutustakuun toteuttaminen |
|
|
|
Mittari: Ilman peruskoulun jälkeistä paikkaa jääneiden määrä | alle 1,7 % | 0,7 % |
|
| |||
| |||
3.Ruotsinkielinen lähihoitajakoulutus | lupa saatu | luvasta ei ole päätöstä |
|
| |||
| |||
6.Opettajien työelämäjaksot |
|
|
|
Mittari: Opettajat työelämäjaksoilla | 30 | 20 |
|
| |||
| |||
7.Lukioverkkosuunnitelmaa viedään eteenpäin |
|
|
|
Mittari: Lukioverkon seuraavan vaiheen toteuttaminen | - | Kytköksissä kampusasiaan |
|
| |||
| |||
8.Läpäisyaste |
|
|
|
•nuorten amm. pt:t | 77,0 % | 72 % |
|
| |||
| |||
•aikuisten amm. pt:t | 63,0 % | 54 % |
|
| |||
| |||
•lukiot | 97,5 % | 97,6 |
|
| |||
| |||
9.Henkilöstön hyvinvointi |
|
|
|
Mittari: Hallintokunnan henkilöstösuunnitelman toteuttaminen |
|
|
|
| |||
| |||
| |||
Läpäisyasteet eivät saavuttaneet nuorten ammatillisessa koulutuksessa sekä aikuiskoulutuksessa asetettuja tavoitteita, mutta ovat valtakunnan tasolla erittäin hyvät.
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia) | ||||||
| TP | TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Työväenopistot opetustunnit/vuosi |
|
|
|
| 23019 4497 |
|
| ||||||
| ||||||
Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijatyöpäivät/vuosi | 165.305 | 179.809 | 187.000 | 184.000 | 181.815 |
|
| ||||||
| ||||||
ensisijaiset hakijat/aloituspaikka |
|
|
|
|
|
|
•ammatillinen | 1,57 | 1,54 | 1,66 | 1,6 | 1,77 |
|
| ||||||
| ||||||
•lukio | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,1 | 1,21 |
|
| ||||||
| ||||||
Työvoima | TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) |
|
|
|
|
|
•aikuis* |
| 136,8 | 145 | 138 |
|
| |||||
| |||||
•ammatillinen |
| 410 | 416 | 410 |
|
| |||||
| |||||
•lukio |
| 260 | 255 | 254 |
|
| |||||
| |||||
Eläkkeellelähtöennuste |
|
|
|
|
|
•aikuis |
| 8 | 3 | 2 |
|
| |||||
| |||||
•ammatillinen |
| 15 | 15 | 11 |
|
| |||||
| |||||
•lukio |
| 7 | 5 | 4 |
|
| |||||
| |||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) |
| toteutuu | + 2,5% | + 3,6 % |
|
| |||||
| |||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) |
|
|
|
|
|
•aikuis |
| 3,3
| 3,3
| 2,4 |
|
| |||||
| |||||
•ammatillinen |
| 2,7 | 2,7 | 2,5 |
|
| |||||
| |||||
•lukio |
| 1,2 | 1,1 | 1,7 |
|
| |||||
| |||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) | ei tietoa | ei voida | ei voida | ei voida arvioida |
|
Varhemaksut | 230.878 | 230.878 | 234.500 | 273.519 |
|
| |||||
| |||||
| |||||
Palkkamenojen kehitys lisääntyneen koulutustarjonnan ja lukiokoulutuksen talousarvio-ohjetta suuremman palkankorotusprosentin myötä on ollut tavoitetta suurempaa. Varhemaksujen osalta tavoitteeseen ei ole päästy.
Henkilöstön työhyvinvointi, Kunta 10- mittarit -kysely v. 2010 -kysely v. 2012 tulosten raportointi v. 2012/2013 | |||||
| TP | Tavoite | Toteutunut |
| |
| 2010 | 2012 | 31.12.2012 |
| |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) •aikuis •ammatillinen •lukio |
79,4 79,0 75,0 |
80,0 80,0 76,0 | koko kasvatus- ja opetustoimi 68,9 |
| |
| |||||
| |||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus •aikuis •ammatillinen •lukio |
3,18 2,93 3,25 |
3,20 3,20 3,30 | koko kasvatus -ja opetustoimi 3,19 |
| |
| |||||
| |||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) •aikuis •ammatillinen •lukio |
58,8 52,0 78,0 |
65,0 60,0 79,0 | koko kasvtus- ja opetustoimi 68,8 |
| |
| |||||
| |||||
Työpaikan ilmapiiri •aikuis •ammatillinen •lukio |
3,6 3,4 3,8 |
3,6 3,6 3,85 | koko kasvatus- ja opetustoimi 3,84 |
| |
| |||||
| |||||
| |||||
Kestävä kehitys | ||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Toimenpide: Henkilöstön kouluttaminen ekotukihenkilöiksi
|
5/5 |
11/16 |
4/9
|
|
| ||||
| ||||
| ||||
Hallintokunnan ekotukihenkilökoulutus on toteutunut pääosin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolella.
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: |
Lukio- ja ammattiopetuslautakunta on varsin hyvin saavuttanut sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Osa tavoitteista voidaan arvioida vasta myöhemmin, jolloin kansallisen tiedonkeruun tulokset ovat käytettävissä. Joidenkin toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei ollut lautakunnan, hallintokunnan tai edes koko kaupungin toimivallassa. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat tyydyttävästi, sillä talousarvio (netto) ylittyi noin 1 %. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen esteenä oli palveluiden kysynnän kasvu. |