Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | |
| Timo Jalonen |
Toiminta-ajatus: | |
| Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien.
Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta. |
Toimintaympäristön muutostekijät: | |
| Alle 7 -vuotiaiden määrä kasvaa ennustettua enemmän. Myös perusopetusikäisten määrän väheneminen on pysähtynyt. Päivähoitolasten määrä kasvaa. Perusopetuksessa on muuttunut lainsäädäntö (ryhmäkoot, oppimisen tuki). Seurataan uuden hallitusohjelman toteutumisen vaikutuksia. Toimintaympäristön vaikutuksia on kuvattu enemmän SPS –asiakirjassa. |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: | |
| Lakisääteisten palveluiden turvaaminen lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessissa sekä määrällisesti että laadullisesti. |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/ kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma, henkilöstöohjelma): | |||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2012 | 31.12.2012 |
|
1)Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste hankittuihin palveluihin |
|
|
|
Mittari: Yksityisen ja kunnallisen palvelutuotannon osuus palvelutuotannossa | 23/77 | 23/77 |
|
| |||
| |||
2)Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva |
|
|
|
Mittari: Jonottajien määrä ei kasva 1.1. tilanteesta
| ei | ei ole kasvanut |
|
| |||
| |||
3)Mahdollistetaan monipuolinen ja laadukas perusopetus |
|
|
|
Mittari: Oppilaskohtainen tuntikehys
| 1,43 | alakoulu 1,21 yläkoulu 1,72 |
|
| |||
| |||
4)Suunnataan henkilöstöresursseja ennaltaehkäisevään työhön ja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteuttamiseen lain mukaisesti |
|
|
|
Mittari: Hallintokunnan henkilöstösuunnitelman toteutuminen
|
| Resurssien suuntaaminen |
|
| |||
| |||
5)Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa |
|
|
|
Mittari: Toimintaraportti |
| Remontti- ja Kelpo -hankkeisiin osallistuminen |
|
| |||
| |||
6)Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella |
|
|
|
Mittari: Koulutustakuun ulkopuolelle jäävien määrä | 10 | 6 yleisopetuksen oppilasta |
|
| |||
| |||
7)Jatketaan rakenneuudistuksen toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja sekä tilaratkaisuja tuottavuuden lisäämiseksi |
|
|
|
Mittari: Hallintohenkilöstön määrä | -3 | -1,7 |
|
| |||
| |||
Mittari: tilat m2 /päivähoitolapsi/oppilas | 10,2/12,7 | 11 / 13,2 |
|
| |||
| |||
8)Kasvatus- ja opetustoimen kustannukset ovat suurten kuntien keskimääräisellä tasolla – vertailukohta, minkä tilaston mukaan? |
|
|
|
Mittari: kustannukset lapsi/oppilas | +/- 5 % | ei vielä tiedossa |
|
| |||
| |||
9)Henkilöstön hyvinvointi |
|
|
|
Mittari: Hallintokunnan henkilöstösuunnitelman toteuttaminen |
| - |
|
| |||
| |||
| |||
Varhaiskasvatuksen osalta tilaneliöt ovat lähes tavoitteessaan. Perusopetuksen neliötavoitetta ei ole saavutettu.
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia) | ||||||
| TP | TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
Varhaiskasvatus | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Päivähoidossa olevien lasten osuus 0-6 –vuotiaista asukkaista | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 |
|
| ||||||
| ||||||
Pienten lasten hoitojärjestelmän | 7 851 | 7 938 | 8 215 | 8 340 | ei vielä tiedossa |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkakustannukset/lapsi2 |
| 8 222 | 8 140 | 8 345 | ei vielä tiedossa |
|
| ||||||
| ||||||
| TP | TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
Perusopetus | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Oppilasmäärä 1-9 vuosiluokat3 | 13 306 | 13 072 | 13 100 | 13 130 | 12 633 |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkakustannukset/oppilas4 | 4 652 | 4 915 | 5 160 | 5 315 | 5 307 |
|
| ||||||
| ||||||
Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu | 59 | 62 | 60 | 66 | ei vielä tiedossa |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
1.Vertailuissa ei huomioida tuloja
2.Päiväkotien, perhepäivähoidon ja esiopetuksen kustannukset vyörytyksineen tilinpäätöstiedoissa ja ennuste vuodelle 2011, lasten lukumäärä on ko. vuoden huhtikuun ja syyskuun keskiarvo
3.Oppilasmäärät ovat ko. vuoden ja edellisen vuoden keskiarvot, mukana ei ole sairaalakoulu eikä kansainvälinen koulu
4.Palkkakustannuksissa on vyörytyksiä hallinnosta ja hankkeista, vuoden 2012 toteuma ei sisällä vielä vyörytyksiä
Oppilasmäärä on vähentynyt perusopetuksessa ennakoitua enemmän.
Työvoima | TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Työvoiman käyttö |
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus | 1 334 | 1 410 | 1 430 | 1 458,9 |
|
| |||||
| |||||
Perusopetus |
| 1 370 | 1 310 | 1 344,5 |
|
| |||||
| |||||
Kasvatus- ja opetusvirasto |
| 76 | 75 | 79,8 |
|
| |||||
| |||||
Eläkkeellelähtöennuste |
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus |
| 25 | 30 | 36 |
|
| |||||
| |||||
Perusopetus |
| 35 | 35 | 19 |
|
| |||||
| |||||
Kasvatus- ja opetusvirasto |
| 1 | 2 | 2 |
|
| |||||
| |||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) |
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus |
| 43 957 074 | 46 630 640 | 49 198 677 |
|
| |||||
| |||||
Perusopetus |
| 62 668 442 | 63 763 678 | 67 042 665 |
|
| |||||
| |||||
Kasvatus- ja opetusvirasto |
| 4 124 887 | 5 487 107 | 5 384 498 |
|
| |||||
| |||||
Yhteiset toiminnat |
| 4 973 982 | 4 676 347 |
| |
| |||||
| |||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) |
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus | 5,2 | 5,6 | 5,3 | 5,0 |
|
| |||||
| |||||
Perusopetus |
| 3,1 | 3,0 | 2,9 |
|
| |||||
| |||||
Kasvatus- ja opetusvirasto |
| 1,8 | 1,5 | 2,8 |
|
| |||||
| |||||
Työtapaturmat |
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus | 63 | 60 | 55 | ei tietoa saatavilla |
|
| |||||
| |||||
Perusopetus | 98 | 90 | 85 | ei tietoa saatavilla |
|
| |||||
| |||||
Kasvatus- ja opetusvirasto |
| 3 | 2 | ei tietoa saatavilla |
|
| |||||
| |||||
Varhemaksut |
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus |
| 581 003 | 598 433 | 444 177 |
|
| |||||
| |||||
Perusopetus |
| 171 057 | 126 267 | 82 308 |
|
| |||||
| |||||
Kasvatus- ja opetusvirasto |
| 86 704 | 88 704 | 75 806 |
|
| |||||
| |||||
| |||||
Varhaiskasvatuksen henkilömäärä on kasvanut lisääntyneen kysynnän vuoksi. Perusopetuksessa saatu ryhmäkokojen pienentämisraha on kasvattanut henkilöstömäärää. Kasvatus- ja opetusvirastossa tavoitetta ei olla vielä savutettu. Perusopetuksessa eläkkeellelähtö ei ole toteutunut ennustetun mukaisesti. Kasvatus- ja opetusvirastossa sairauspoissaolojen määrä on kasvanut muutaman pitkän sairauspoissaolon vuoksi.
Henkilöstön työhyvinvointi, Kunta 10- mittarit -kysely v. 2010 -kysely v. 2012 tulosten raportointi v. 2012/2013 | ||||
| TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2010 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,11 | 68 | koko kasvatus- ja opetustoimi 68,9 |
|
| ||||
| ||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,18 | 3,4 | koko kasvatus- ja opetustoimi 3,19 |
|
| ||||
| ||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 66,56 | 70 | koko kasvatus- ja opetustoimi 68,80 |
|
| ||||
| ||||
Työpaikan ilmapiiri | 3,78 | 3,85 | koko kasvatus- ja opetustoimi 3,84 |
|
| ||||
| ||||
| ||||
Kestävä kehitys | ||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Toimenpide: Henkilöstön kouluttaminen ekotukihenkilöiksi
| 6 / 6 | 40 / 46 | 64/70 |
|
| ||||
| ||||
| ||||
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: |
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on varsin hyvin saavuttanut sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Osa tavoitteista voidaan arvioida vasta myöhemmin, jolloin kansallisen tiedonkeruun tulokset ovat käytettävissä. Joidenkin toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei ollut lautakunnan, hallintokunnan tai edes koko kaupungin toimivallassa. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat tyydyttävästi, sillä talousarvio (netto) ylittyi noin 1 %. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen esteenä oli palveluiden kysynnän kasvu. |