Ekonomichef Juho Kaituri 8.12.2022:

Enligt anvisningarna om iakttagande av budgeten för 2022 ska servicehelheterna regelbundet rapportera till den egna nämnden eller direktionen om utvecklingen av det ekonomiska utfallet. Dessutom rapporteras bokslutprognosen i koncernens delårsöversikt.

Av det ekonomiska utfallet (exkl. akutvårdstjänster) för Egentliga Finlands regionala räddningsverk under perioden 1.1 –31.10.2022 bifogas en rapport från kostnadsställegruppen och en jämförelse med 2021.

För perioden januari–november är jämförelsetalet för ett balanserat utfall i ekonomin 91,66 %.

Det reglerade utfallstalet för verksamhetsutgifterna är 92,52 %. I regleringen har separata ersättningar såsom semesterpenningar som betalas på en gång i juli och skadeersättningar i december (betalas i januari 2023) beaktats. I utgifterna inom driftsekonomins har materialkostnaderna och inköpen av tjänster klart överskridits i förhållande till budgeten. Prisstegringen har klart inverkat på detta. Driftsekonomins utgiftsbudget torde i sin helhet överstigas. En faktor som klart inverkar på detta är en engångsutgift med anknytning till personalutgifter från tidigare år.

Det reglerade utfallstalet för verksamhetsinkomsterna är 91,17 %. I regleringen har man beaktat finansiella intäkter av engångsnatur, såsom Oljeskyddsfondens verksamhetsersättningar. I jämförelsen av utfall ligger driftsekonomins intäkter något efter budgeten. Avgiftsintäkterna blir under det som budgeterats, men samtidigt har utgifterna till denna del minskat.

Bilaga 1​ Ekonomiskt utfall 1.1. -31.11.2022

Räddningsdirektör Jari Sainio:

Förslag​Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd antecknar för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

​