Ekonomichef Juho Kaituri 4.11.2022:

Enligt anvisningarna om iakttagande av budgeten för 2022 ska servicehelheterna regelbundet rapportera till den egna nämnden eller direktionen om utvecklingen av det ekonomiska utfallet. Dessutom rapporteras bokslutprognosen i koncernens delårsöversikt.

Av det ekonomiska utfallet (exkl. akutvårdstjänster) för Egentliga Finlands regionala räddningsverk under perioden 1.1.- 31.10.2022 bifogas en rapport från kostnadsställegruppen och en jämförelse med 2021.

För perioden januari-oktober är jämförelsetalet för ett balanserat utfall i ekonomin 83,33 %.

Det reglerade utfallstalet för verksamhetsutgifterna är 83,29 %. I regleringen har separata ersättningar såsom semesterpenningar som betalas på en gång i juli och skadeersättningar i december (betalas i januari 2023) beaktats. I utgifterna inom driftsekonomins har materialkostnaderna och inköpen av tjänster klart överskridits i förhållande till budgeten. Detta har delvis påverkats av prisstegringen. Beställarna har fått anvisningar om materialinköp i slutet av året i syfte att undvika andra upphandlingar än sådana som är viktiga med tanke på klientsäkerheten och den brådskande verksamheten och som inte kan förutses. Trots att dessa utgiftsområden överskridits har man hållit sig till totalbudgeten som planerat.

Det reglerade utfallstalet för verksamhetsinkomsterna är 83,22 %. I regleringen har man beaktat finansiella intäkter av engångsnatur, såsom Oljeskyddsfondens verksamhetsersättningar. Som helhet realiseras driftsekonomins inkomster i bokslutsprognosen enligt budgeten.

Bilaga 1Ekonomiskt utfall 1.1. - 31.10.2022

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd antecknar för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

​

Föredragande för paragrafen var räddningschef Juha Virto.

​