Ekonomichef Juho Kaituri 13.8.2022:

Enligt anvisningarna om iakttagande av budgeten för 2022 ska servicehelheterna regelbundet rapportera till den egna nämnden eller direktionen om utvecklingen av det ekonomiska utfallet. Dessutom rapporteras bokslutprognosen i koncernens delårsöversikt.

Av det ekonomiska utfallet (exkl. akutvårdstjänster) för Egentliga Finlands regionala räddningsverk under perioden 1.1.- 31.7.2022 bifogas en rapport från kostnadsställegruppen och en jämförelse med 2021.

Jämförelsetalet för ekonomins balanserade utfall motsvarande januari–juli är 58,33 %.

Det reglerade utfallstalet för verksamhetsutgifterna är 58,27 %. I regleringen har separata ersättningar såsom semesterpenningar som betalas på en gång i juli och skadeersättningar i december (betalas i januari 2023) beaktats, samt avveckling av investeringar från driftsekonomin till anläggningstillgångarna. I utgifterna inom driftsekonomins har materialkostnaderna klart överskridits i förhållande till budgeten. Inflationen i början av året har höjt priserna och dess inverkan syns i form av ökade anskaffningskostnader. Enbart de totala anskaffningskostnaderna för bränslen har nästan fördubblats sedan i fjol, 150 000 euro. Trots detta har man hållit sig inom budgeten och rörelsemarginalen för utgifterna inom driftsekonomin i slutet av året beror också på utvecklingen av investeringarnas nettokassaflöde.

Det reglerade utfallstalet för verksamhetsinkomsterna är 58,37 %. I regleringen har man beaktat finansiella intäkter av engångsnatur, såsom Oljeskyddsfondens verksamhetsersättningar. Som helhet realiseras driftsekonomins inkomster i bokslutsprognosen enligt budgeten.

Bilaga 1Ekonomiskt utfall 1.1. – 31.7.2022

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd antecknar för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

Föredragande för paragrafen var räddningschef Mika Kontio.