Ekonomichef Juho Kaituri 7.12.2021:

Stadsfullmäktige har fastställt budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2023-2025 vid sitt möte. I det budgetförslag som den regionala räddningsnämnden beslutat om på hösten ingår inga numeriska ändringar.

Verksamhetsplanens innehåll 2022

Verksamhetsplanen grundar sig på budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2023-2025 som ska fastställas av stadsfullmäktige. I ekonomiplanen ingår målen för ekonomiplanen jämte bedömningskriterierna och målnivån samt andra texter genom vilka man kan styra hur nämnderna använder anslagen och/eller beredningen i anslutning till nämndens serviceverksamhet som stadsfullmäktige eventuellt godkänt som bindande.

Strategin styr verksamheten, och strategiska och operativa mål ingår i de verksamhetsplaner för nämnder och styrelser som godkänns som en del av budgeten. I upprättandet av budgeten ingår en verksamhetsplan. Stadsfullmäktige godkänner målen för verksamhetsplanen och vid behov ändrar den i enlighet med budgetförslaget. På grundval av verksamhetsplanen fördelas anslagen och inkomstberäkningarna till enheterna på följande nivå (driftsekonomidelen) och objekten (investeringsdelen).

Verksamhetsplan för Egentliga Finlands regionala räddningsverk för 2022

Grunden för verksamhetsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk är beslutet om servicenivå godkänt av den regionala räddningsnämnden samt budgeten för 2022 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025 jämte målnivån inklusive eventuella ändringar fastställda av stadsfullmäktige på förslag av den regionala räddningsnämnden.

Det regionala räddningsväsendets fastställda verksamhetsbidrag i budgeten för 2022 är 2 150 000 € (verksamhetsintäkter 48 062 219 € och verksamhetsutgifter 45 912 219 €).

Investeringsanslag

I investeringsanskaffningarna för budgetåret 2022 ingår bl.a. fordonsutrustning och annan mindre utrustning. Även mindre fordon anskaffas i regel med investeringsanslag. Investeringarnas bruttoutgift år 2022 är 2,4 miljoner euro. Intäkternas andel är 0,25 miljoner euro, vilket ger en nettoinvestering motsvarande verksamhetsbidraget på 2,15 miljoner euro.

Stadsfullmäktige har fastställt de anslag och intäktsposter som reserverats för investeringsdelen för varje förvaltningsorgan. Nämnderna beslutar om ändringar i upphandlingslistorna.

Till dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk hör följande bilagor:

Bilaga 1Det regionala räddningsverkets verksamhetsplan 2022 samt driftsekonomidel och finansieringsanalys för 2022-2025

Bilaga 2Reviderade anslagsfördelningar och intäktsposter för 2022 enligt serviceområde

Bilaga 3Kommunernas invånarbaserade förskottsandel för räddningsväsendet 2022

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att godkänna de reviderade verksamhetsplanerna och anslagsfördelningarna som ingår i budgeten för 2022 och i ekonomiplanen för 2023-2025 och som motsvarar stadsfullmäktiges beslut. Verksamhetsplanen och anslagsfördelningen sänds för kännedom och åtgärder till kommunerna inom det regionala räddningsväsendet i Egentliga Finland och Sarastia Ab.

Dessutom beslutar Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd att budgeten ska vara bindande på räddningsverksnivå i förhållande till nämnden och att serviceområdesnivån ska vara bindande i förhållande till räddningsdirektören.

BeslutFörslaget godkändes.