Ekonomichef Juho Kaituri 16.11.2021:

Enligt riktlinjerna för iakttagande av budgeten för 2021 ska ämbetsverken och inrättningarna regelbundet rapportera till den egna nämnden eller direktionen om utvecklingen av det ekonomiska utfallet. Dessutom rapporteras bokslutsprognosen till koncernens delårsöversikt.

I fråga om utfallet av ekonomin för räddningsverksamheten vid Egentliga Finlands regionala räddningsverk (exkl. akutsjukvården) under perioden 1.1.-31.10.2021, ingår en bilaga med inkomst- och utgiftsposter samt en jämförelse med år 2020.

Jämförelsetalet för det balanserade utfallet av ekonomin för januari–oktober är 83,33 %.

Det justerade utfallstalet för verksamhetsutgifterna efter budgetändringen är 81,05 % (82,21). I justeringarna har man beaktat engångsutbetalningen av semesterpenning i juli, den betalda resultatpremien och ersättningarna för skadearbete i december (betalas i januari 2022), kostnaderna för vikarier samt andra avtalsersättningar. Utfallstalet för verksamhetsintäkterna är 82,84 %.

Bokslutsprognosens första beräkningar visar att driftsekonomin torde hållas inom ramen för budgeten, men när det gäller investeringar som gjorts med verksamhetsbidrag har budgetförändringarna under de senaste åren lett till en betydande investeringsskuld.

Anläggningstillgångsobjektensom färdigställs under det innevarande året torde överstiga upphandlingsanslagen, så det är också sannolikt att kommunernas bidrag överskrids och att tilläggsfakturering behövs, om inte driftshushållningens verksamhetsbidrag slutar i ett ordentligt överskott. Det här är möjligt, men det kan inte bli några större utgiftsöverraskningar och de kända inkomsterna måste ännu riktas mot det innevarande budgetåret

Bilaga 1Bilaga 1Ekonomiskt utfall 1.1. - 31.10.2021

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd antecknar för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.