Ekonomichef Juho Kaituri 22.9.2021:

Beredningsprocessen för budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023–2025 har nått förslagsfasen. Planeringssiffrorna har diskuterats med organen och strategiska avtal har beretts under våren.

Ett strategiskt avtal görs sektorvis mellan stadsstyrelsen och sektorerna. Sektorernas alla betydande ekonomiska och operativa mål ingår i avtalen. Nämnderna som beslutar om sektorernas verksamhet behandlar och godkänner det strategiska avtalet var och en för sin del.

Kommunallagen förutsätter målinriktning och planmässighet i den kommunala verksamheten. Det operativa målet gäller styrning av verksamhetsprocessen och med de ekonomiska målen styrs inkomst- och kapitalfinansieringen samt fördelningen av resurserna. Enligt kommunallagen ska budgeten följas inom verksamheten och inom skötseln av ekonomin. Budgeten är juridiskt bindande (bemyndigande och tjänsteansvar).

Höjda pris- och lönenivåer

I finansministeriets ramplan har det förutspåtts att prisnivån 2022 stiger med 2,0 %, likaså för ekonomiplaneringsåren.

För 2022 finns inget gällande kollektivavtal för kommunsektorn. Den allmänna uppskattningen av procenten för allmänna höjningar av lönerna är det genomsnittliga utfallet för de föregående åren 1,5%. Utöver den allmänna höjningen är det möjligt med ett lönetillägg genom en justeringspott som bestäms lokalt.

Övriga faktorer som påverkar budgeten

Räddningsväsendets budgetering styrs, förutom av ovan nämnda riksomfattande löne- och prisnivåer, av räddningsväsendets lagstadgade skyldigheter, det av nämnden fastställda beslutet om servicenivå, statsrådets beslut om att inrätta ett regionalt räddningsverk samt av avtalet med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt om produktion av tjänster inom den prehospitala akutsjukvården. Den regionala räddningsnämndens nuvarande beslut om servicenivån gäller 2021–2024.

Beredning av budgetförslaget (räddningsväsendet) 

Med anledning av att prisnivån på tjänster och anskaffningar och lönerna stiger 2022 kommer kommunbetalningsandelarna att stiga med cirka 3 %.

Helhetskostnaderna för räddningsverket har hållits på planenlig nivå. Måttliga lönelösningar har bidragit till att budgetplanerna har hållit, men å andra sidan visar bokslutsutgifterna att prishöjningen tillsammans med ökade anskaffningar och köp av tjänster skapat ett tryck på att höja utgifterna för dessa i budgeten. Även ny- och reparationsbyggen i brandstationsfastigheterna höjer hyresutgifterna märkbart.

Prehospital akutsjukvård

Räddningsverket och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (Affärsverket för akutvård och jour) har ett gällande samarbetsavtal.

Utgifterna för den prehospitala akutsjukvården beror helt och hållet på beställarens behov. Utgifterna täcks helt och hållet med utomstående finansiering (Sjukvårdsdistriktets betalningsandel, FPA och övriga finansieringskällor).

Investeringar

I beslutet om servicenivån har räddningsverkets investeringsnivå fastställts. I enlighet med beslutet om servicenivån ska en godtagbar och realistisk avskrivningsålder för tung utrustning vara högst 30 år. För att målet skall uppnås krävs ett tillräckligt investeringsanslag, effektivt omlopp av utrustningen samt en minskning av överlappande utrustning (t.ex. reservutrustning). På grund av att anskaffningspriserna ständigt stiger och på grund av behovet av anskaffning av specialutrustning för servicenivååren 2021-2024 och samtidigt för åren för ekonomiplanen, anses dock en gradvis indexhöjning av investeringsanslagen nödvändig (från 2 miljoner till 2,2 miljoner euro).

Investeringarnas nettoutgift för 2022 föreslås bli 2,15 M €. Genom en höjning av investeringsnivån strävar man för att få en mer proaktiv ekonomi efter att allokera anslagen på ett mer systematiskt sätt med hänsyn till driftsekonomin.

Med investeringarnas indexjusterade nettobelopp som motsvarar höjningen i prisnivån är det möjligt att underskrida 30-årsmålet för avskrivningarna och samtidigt klara av de gränser för förnyelse av utrustning som fastställts i beslutet om servicenivån. Dessutom strävar man genom den ifrågavarande höjningen av investeringsnivån efter att på sikt minska kostnaderna för underhåll av materiel på brukssidan. Som tillägg till investeringsanslagen i budgeten för 2022 föreslås 50 000 euro och för ekonomiplaneringsåren 2023-2025 ett tillägg på 2,2 miljoner euro.

Bilaga 1Strategiskt avtal 2022-2025

Bilaga 2Anskaffningsplan 2022-2025

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagRegionala räddningsnämnden för Egentliga Finland beslutar att förelägga Åbo stadsstyrelse förslaget till budget 2022 och till ekonomiplan 2023-2025 för Egentliga Finlands räddningsväsende i den form de presenteras i bilagorna.

BeslutFörslaget godkändes.