Ekonomichef Juho Kaituri 1.12.2020:

Stadsfullmäktige har fastställt budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2021–2024 under sitt möte 16.11.2020. Det budgetförslag som den regionala räddningsnämnden beslutade om på hösten innehåller inga numeriska ändringar.

Innehållet i dispositionsplanen och de strategiska avtalen

Dispositionsplanen bygger på budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2021-2024 där, som båda ska godkännas av stadsfullmäktige, och som omfattar det strategiska avtalets mål inklusive bedömningskriterier och målnivåer för 2021, samt på övriga texter som stadsfullmäktige eventuellt gett bindande kraft för att styra hur nämnderna använder sina anslag och/eller bereder sin serviceverksamhet.

Strategin styr verksamheten och de strategiska och verksamhetsmässiga målen ingår som en del av budgeten i de strategiska avtal som godkänns av nämnderna och direktionerna. Utifrån detta delas anslagen och intäkterna ut för enheterna driftsekonomiandelen) och objekten (investeringsdelen) på nästa nivå.

Till uppgörandet av budgeten hör alltså uppgörandet av det strategiska avtalet, arbetet når sin kulmen i de mål som fullmäktige godkänner och de möjliga ändringar som görs i budgetförslaget. De klausuler om ändring av regionala räddningsverkets budget 2021-2024 som konstaterades i slutet av avtalet gäller främst sparmål på stadsnivå, där man strävar efter att minska personalutgifterna och anskaffningen av tjänster och varor samt dessutom försöker förbättra kostnadseffektiviteten genom att öka digitaliseringen.

Dispositionsplan för Egentliga Finlands regionala räddningsverk för 2021

Dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk bygger på det servicenivåbeslut som den regionala räddningsnämnden godkänt samt utifrån den regionala räddningsnämndens proposition godkända budgeten för 2021 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2021-2024 som bekräftades av stadsfullmäktige och som inkluderar målnivåer och möjliga ändringar.

Verksamhetsbidraget i räddningsväsendets fastställda budget för 2021 är

2 100 000 euro (verksamhetsintäkter 46 691 321 € och verksamhetsutgifter 44 591 321 €).

Investeringsanslag

Investeringsanskaffningarna under budgetåret 2021 omfattar bland annat tunga fordon och oljebekämpningsmateriel. Även mindre fordon skaffas i regel med investeringsanslaget. Investeringarnas bruttoutgift för 2021 är 3,9 M €. Andelen inkomster är 1,8 M €, vilket gör att nettoinvesteringarna är 2,1 M € som motsvarar verksamhetsbidraget.

Stadsfullmäktige har godkänt anslagen och intäktsposterna i investeringsdelen separat för varje organ. Nämnderna beslutar själva om eventuella ändringar i anskaffningsförteckningarna.

Följande bilagor bifogas till dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk:

Bilaga 1Det regionala räddningsverkets strategiavtal 2021 samt driftsekonomisk del och finansieringskalkyl för 2021

Bilaga 2Kontrollerade anslagsfördelningar och intäktsposter per serviceområde för 2021

Bilaga 3Kommunernas förskottsbetalningsandelar för räddningsväsendet 2021 på basis av invånarantal

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att godkänna de kontrollerade dispositionsplanerna och anslagsfördelningarna som är förenliga med fullmäktiges beslut och som ingår i budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2021-2024. Dispositionsplanen och anslagsfördelningen sänds för kännedom och åtgärder till kommunerna inom Egentliga Finlands räddningsväsende och till Sarastia Oy.

Vidare fastställer Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd att bindningsnivån gentemot nämnden utgörs av förvaltningsorganet och gentemot räddningsdirektören av serviceområdet.

BeslutFörslaget godkändes.