Ekonomichef Juho Kaituri 10.12.2019:

Stadsfullmäktige har fastställt budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2020 ‑ -2023 under sitt möte 11.11.2019. Det budgetförslag som den regionala räddningsnämnden beslutade om på hösten innehåller inga ändringar.

Innehållet i dispositionsplanen och de strategiska avtalen

Dispositionsplanen bygger på budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2020-2023 där, som båda ska godkännas av stadsfullmäktige, och som omfattar det strategiska avtalets mål inklusive bedömningskriterier och målnivåer för 2020, samt på övriga texter som stadsfullmäktige eventuellt gett bindande kraft för att styra hur nämnderna använder sina anslag och/eller bereder sin serviceverksamhet.

Strategin styr verksamheten och de strategiska och verksamhetsmässiga målen ingår som en del av budgeten i de strategiska avtal som godkänns av nämnderna och direktionerna. Till uppgörandet av budgeten hör uppgörandet av det strategiska avtalet, arbetet når sin kulmen i de mål som fullmäktige godkänner och de möjliga ändringar som görs i budgetförslaget. Utifrån detta delas anslagen och intäkterna ut för enheterna driftsekonomiandelen) och objekten (investeringsdelen) på nästa nivå.

Dispositionsplan för Egentliga Finlands regionala räddningsverk för 2020

Dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk bygger på det servicenivåbeslut som den regionala räddningsnämnden godkänt samt utifrån den regionala räddningsnämndens proposition godkända budgeten för 2020 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2020-2023 som bekräftades av stadsfullmäktige och som inkluderar målnivåer och möjliga ändringar.

I räddningsverkets budget för 2020 är det fastställda verksamhetsbidraget 2 000 000 € (verksamhetsintäkterna 45 733 667 € och verksamhetsutgifterna 43 733 667 €).

Investeringsanslag

Investeringsanskaffningarna under budgetåret 2020 omfattar bland annat tunga fordon och oljebekämpningsmateriel. Även mindre fordon skaffas i regel med investeringsanslaget. Investeringarnas bruttoutgift för 2020 är 4,5 M €. Andelen inkomster är 2,5 M €, vilket gör att nettoinvesteringarna är 2,0 M € som motsvarar verksamhetsbidraget.

Stadsfullmäktige har godkänt anslagen och intäktsposterna i investeringsdelen separat för varje organ. Nämnderna beslutar själva om eventuella ändringar i anskaffningsförteckningarna.

Följande bilagor bifogas till dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk:

Bilaga 1Det regionala räddningsverkets strategiavtal 2020 samt driftsekonomisk del och finansieringskalkyl för 2020

Bilaga 2Kontrollerade anslagsfördelningar och intäktsposter per serviceområde för 2020

Bilaga 3Kommunernas förskottsbetalningsandelar för räddningsväsendet 2020 på basis av invånarantal

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att godkänna de kontrollerade dispositionsplanerna och anslagsfördelningarna som är förenliga med fullmäktiges beslut och som ingår i budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2020-2023. Dispositionsplanen och anslagsfördelningen sänds för kännedom och åtgärder till kommunerna inom Egentliga Finlands räddningsväsende och till Sarastia Oy.

Vidare fastställer Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd att bindningsnivån gentemot nämnden utgörs av förvaltningsorganet och gentemot räddningsdirektören av serviceområdet.

BeslutFörslaget godkändes.