Ekonomichef Juho Kaituri 9.10.2019:

I enlighet med anvisningarna om iakttagande av budgeten för 2019 ska ämbetsverken och inrättningarna regelbundet rapportera till den egna nämnden eller direktionen om utvecklingen av det ekonomiska utfallet. Därtill ska delårsöversikter rapporteras separat varje kvartal.

Beskrivningen av det ekonomiska utfallet (exkl. akutvårdstjänster) i Egentliga Finlands regionala räddningsverk under perioden 1.1.-31.9.2019 finns i en bilaga med inkomst- och utgiftsposter samt en jämförelse med år 2018.

För perioden januari-september är jämförelsetalet för ett balanserat utfall i ekonomin 75 %.

Det reglerade utfallstalet för verksamhetsutgifterna är 74,65 %. I regleringen har beaktats utbetalningen av periodiseringar av semesterpenning i en omgång i juli och ersättningarna för skadearbete i december (utbetalas i januari 2020), kostnaderna för vikarier och andra avtalsersättningar.

Därtill har en budgetändring på 285,802 euro införts i verksamhetsutgifterna, ändringen består av att överföra semesterlöneskuldens koncentrerade anslag till organet. 30 % av semesterpenningarna skärs bort från semestrar efter 1.4.2019 vilket leder till en ökande semesterlöneskuld.

 Det reglerade utfallstalet för verksamhetsinkomsterna är 74,66 %. I regleringen har beaktats företagshälsovårdens intäkter från FPA och övriga bidrag.

Bilaga 1Ekonomiskt utfall 1.1.-30.9.2019

Räddningsdirektör Jari Sainio:

EhdotusEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd antecknar för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.