Ekonomichef Juho Kaituri 13.12.2017:

Stadsfullmäktige beslutade om budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2018 ‑ 2021 under sitt möte 13.11.2017. Det budgetförslag som den regionala räddningsnämnden beslutade om på hösten innehåller inga ändringar.

Innehållet i dispositionsplanen och de strategiska avtalen

 Dispositionsplanen bygger på budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2018-2021 där, som båda ska godkännas av stadsfullmäktige, och som omfattar det strategiska avtalets mål inklusive bedömningskriterier och målnivåer för 2018, samt på övriga texter som stadsfullmäktige eventuellt gett bindande kraft för att styra hur nämnderna använder sina anslag och/eller bereder sin serviceverksamhet.

Strategin styr verksamheten och de strategiska och verksamhetsmässiga målen ingår som en del av budgeten i de strategiska avtal som godkänns av nämnderna och direktionerna. Till uppgörandet av budgeten hör även uppgörandet av det strategiska avtalet som inleds redan tidigt på våren med stadskoncernens ekonomiska enhet, arbetet når sin kulmen i de mål som fullmäktige godkänner och de möjliga ändringar som görs i budgetförslaget. Utifrån detta delas anslagen och intäkterna ut för enheterna driftsekonomiandelen) och objekten (investeringsdelen) på nästa nivå.

Dispositionsplan för Egentliga Finlands regionala räddningsverk för 2018

Dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk bygger på det servicenivåbeslut som den regionala räddningsnämnden godkänt samt utifrån den regionala räddningsnämndens proposition godkända budgeten för 2018 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2018-2021 som bekräftades av stadsfullmäktige 13.11.2017 och som inkluderar målnivåer och möjliga ändringar.

Verksamhetsbidraget i räddningsväsendets fastställda budget för 2018 är

2 000 000 euro (verksamhetsintäkter 43 706 452 € och verksamhetsutgifter 41 706 452 €).

Investeringsanslag

Investeringsanskaffningarna under budgetåret 2018 omfattar bland annat tunga fordon och oljebekämpningsmateriel. Även mindre fordon skaffas i regel med investeringsanslaget. Investeringarnas bruttoutgift för 2018 är 3,6 M €. Andelen inkomster är 1,6 M €, vilket gör att nettoinvesteringarna är 2,0 M €.

Stadsfullmäktige har godkänt anslagen och intäktsposterna i investeringsdelen separat för varje organ. Nämnderna beslutar själva om eventuella ändringar i anskaffningsförteckningarna.

Följande bilagor bifogas till dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk:

Bilaga 1Det regionala räddningsverkets verksamhetsplan för 2018-2021 samt driftsekonomisk del och finansieringskalkyl för 2018-2021

Bilaga 2Kontrollerade anslagsfördelningar och intäktsposter per serviceområde för 2018

Bilaga 3Kommunernas betalningsandelar för räddningsväsendet 2018 på basis av invånarantal

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att godkänna de kontrollerade dispositionsplanerna och anslagsfördelningarna som är förenliga med fullmäktiges beslut och som ingår i budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2018-2021. Dispositionsplanen och anslagsfördelningen sänds till kommunerna inom Egentliga Finlands räddningsväsende och till Kuntien Taitoa Oy.

Vidare fastställer Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd att bindningsnivån gentemot nämnden utgörs av förvaltningsorganet och gentemot räddningsdirektören av serviceområdet.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.