Ekonomichef Juho Kaituri 13.12.2016:

Stadsfullmäktige beslutade om budgeten för 2017 och ekonomiplanen för 2017 ‑ 2020 under sitt möte 14.11.2016. Den kommande ändringen i det budgetförslag som räddningsnämnden fastställde under hösten gäller enligt konkurrenskraftsavtalet nedskärningen av semesterpengarna, vilket minskar det regionala räddningsverkets personalkostnader med totalt drygt 750 000 euro. Som kompensation för det här utgiftsavdraget minskar kommunernas betalningsandelar med motsvarande summa.

Innehållet i dispositionsplanen och de strategiska avtalen

 Dispositionsplanen bygger på budgeten för 2017 och ekonomiplanen för 2017-2020 där, som båda ska godkännas av stadsfullmäktige, och som omfattar det strategiska avtalets mål inklusive bedömningskriterier och målnivåer för 2017, samt på övriga texter som stadsfullmäktige eventuellt gett bindande kraft för att styra hur nämnderna använder sina anslag och/eller bereder sin serviceverksamhet.

Strategin styr verksamheten och de strategiska och verksamhetsmässiga målen ingår som en del av budgeten i de strategiska avtal som godkänns av nämnderna och direktionerna. Till uppgörandet av budgeten hör även uppgörandet av det strategiska avtalet som inleds redan tidigt på våren med stadskoncernens ekonomiska enhet, arbetet når sin kulmen i de mål som fullmäktige godkänner och de möjliga ändringar som görs i budgetförslaget. Utifrån detta delas anslagen och intäkterna ut för enheterna driftsekonomiandelen) och objekten (investeringsdelen) på nästa nivå.

Dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk 2017 och ändringarna enligt konkurrenskraftsavtalet

Dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk bygger på det servicenivåbeslut som den regionala räddningsnämnden godkänt samt utifrån den regionala räddningsnämndens proposition godkända budgeten för 2017 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2017-2020 som bekräftades av stadsfullmäktige 15.11.2016 och som inkluderar målnivåer och möjliga ändringar.

Budgetförslaget som nämnden presenterade innehåll inga höjda kommunbetalningsandelar för 2017. Åbos stadsfullmäktige fattade i enlighet med Finlands regerings linjer beslut om att skära ner på kommunsektorns semesterpenning enligt konkurrenskraftsavtalet. För det regionala räddningsväsendet innebär detta totalt 759 792 euro varav 196 000 euro är akutsjukvårdens minskade personalkostnader. Räddningsväsendets sänkta kostnader (539 792 euro) har beaktats som en nedskärning i kommunernas betalningsandelar. Akutsjukvårdens minskade betalningsandel gäller nettokostnaderna för tjänstens beställare.

Verksamhetsbidraget i räddningsväsendets fastställda budget för 2017 är

2 000 000 euro (verksamhetsintäkter43 213 818 € och verksamhetsutgifter 41 213 818 €).

Investeringsanslag

Investeringsanskaffningarna under budgetåret 2017 omfattar bland annat tunga fordon och oljebekämpningsmateriel. Även mindre fordon skaffas i regel med investeringsanslaget. Investeringarnas bruttoutgift för 2017 är 4,2 M €. Andelen inkomster är 2,2 M €, vilket gör att nettoinvesteringarna är 2,0 M €.

Stadsfullmäktige har godkänt anslagen och intäktsposterna i investeringsdelen separat för varje organ. Nämnderna beslutar själva om eventuella ändringar i anskaffningsförteckningarna.

Följande bilagor bifogas till dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk:

Bilaga 1Det regionala räddningsverkets verksamhetsplan för 2017–2020 samt driftsekonomisk del och finansieringskalkyl för 2017–2020

Bilaga 2Kontrollerade anslagsfördelningar och intäktsposter per serviceområde för 2017

Bilaga 3Kommunernas betalningsandelar för räddningsväsendet 2017 på basis av invånarantal

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att godkänna de kontrollerade dispositionsplanerna och anslagsfördelningarna som är förenliga med fullmäktiges beslut och som ingår i budgeten för 2017 och ekonomiplanen för 2017-2020. Dispositionsplanen och anslagsfördelningen sänds till kommunerna inom Egentliga Finlands räddningsväsende och till Kuntien Taitoa Oy.

Vidare fastställer Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd att bindningsnivån gentemot nämnden utgörs av förvaltningsorganet och gentemot räddningsdirektören av serviceområdet.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.